柳州市行政审批局2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市行政审批局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。承办市直部门、事业单位划入的涉及投资建设、市场服务、食药卫计、安全质量、基建项目、市政公用、环保城管、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项、政府服务事项及相关勘验工作，并承担相应的法律责任。建立和完善全市政务服务体系；负责全市政务服务平台的建设和管理；负责进驻政务服务中心的市直部门、双重管理部门及中（区）直驻柳部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定；推进、指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作。贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；组织拟订柳州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法；组织拟订公共资源交易规则和操作规程；牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台；协调、监督全市公共资源交易工作；会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。承办市人民政府和自治区相关部门交办的其他事项。

（二）主要工作目标

 2018年深入贯彻落实新时代战略布局，以围绕市委市政府中心工作为主线，加大体制机制创新力度，纵深推进行政审批制度改革、公共资源市场化配置改革和落实政务政府信息公开制度，进一步提升政务服务水平。

第一，围绕改革深化行政权力相对集中。继续深化“一枚印章管审批”改革工作，将重点工作与改革创新相结合，一起研究、一起谋划、一起落实。推进县（区）、开发区相对集中行政许可权改革试点工作，消除行政审批制度改革“中梗阻”。

第二，围绕标准规范行政权力运行。继续完善行政权力运行流程相关后续工作，结合“两单融合”，落实行政权力运行流程动态调整机制。梳理编制行政许可目录、公共服务事项、进驻政务服务中心事项清单。进一步推进前台审批和实地核查相分离改革工作。

第三，围绕惠民开创系列政务服务。坚持以人为本、以服务为本的窗口形象，积极为企业和群众创新提供快捷、高效、优质的服务。继续在商事制度改革、便民利民服务创新，结合电子化信息技术，简化优化审批流程，进一步激发社会投资、创业积极性。

第四，围绕“互联网+”搭建政务平台。将政务服务与互联网有机结合，通过统一规范的服务标准、最优的服务流程和人性化的办理方式等，做好柳州市网上办事大厅和柳州市行政审批与监管系统的应用、推广和完善工作。积极推进重大项目联合审批工作，特别是协调好轨道交通项目涉及的相关审批工作。构建一整套公开透明、高效便捷的政务服务体系，让群众办事更方便、创业更顺畅。

第五，围绕公平推进公共资源交易。进一步完善我市公共资源交易领域制度规则。强化公共资源交易管理委员会机制，研究解决在公共资源交易监管过程中出现的难点问题。健全公共资源交易社会监督机制，确保公共资源交易社会监督活动常态化、专业化、标准化。全面梳理我市各部门公共资源交易监管职责，强化监管，落实责任，提高效率。提升公共资源交易的电子化水平，推进公共资源交易信息共享。充分利用微信公众号、微视频、开放日等渠道，加大公共资源交易宣传力度。

第六，围绕重点进行政务政府信息公开。建立健全政府信息公开工作机制，规范工作流程。做好政府信息公开督查工作。重点公开惠及民生、涉及政府和社会等重要领域的监管信息。明确监管信息的发布内容、渠道和时限，并实时动态更新，推进监管信息全面、及时、准确、客观公开。加大政府信息公开培训，提高各级各部门工作人员业务水平。

第七，围绕全面完善运行管理机制。通过“按需式点菜”、“走出去”、“精短班”等多种形式，强化政务服务工作队伍的业务培训。加大对各县区业务指导和政策宣传力度。扎实做好专项督查与暗访工作，以绩效考核方式，督促整体服务水平提升。

第八，围绕目标完成党建、纪检、扶贫任务。巩固“两学一做”学习教育成果，全面深入推进党建工作。全力落实市委第三轮巡察第三巡察组对我局党组巡察情况反馈意见，狠抓整改，逐一击破。贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作精神，部署“作风整治年”“纪律教育年”“能力提升年”三年活动。以推进全市扶贫攻坚总规划为目标，加强干部与扶贫对象联系，争取完成扶贫任务目标。

二、机构设置情况

柳州市行政审批局共有直属单位2个。其中全额拨款事业单位2个。全额拨款事业单位分别是：柳州市公共资源交易服务中心、柳州市行政审批服务中心。

机关本级内设科室为别为：办公室、政策法规科、政务协调科、效能督查科、运行管理科、勘验商服科、投资项目审批科、市场服务审批科、安全质量审批科、基建项目审批科、市政公用审批科、环保城管审批科、交通运输审批科、社会事务审批科、涉农事务审批科、政务公开科、公共资源交易监督管理科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为180人，其中：行政编制67人，事业编制113人。编内在职149人，其中：行政在职62人，参公编制11人，全额事业在职54人，工勤编制5人。退休补助4人。

（一）机关本级

编制67人，其中：行政编制67人。编内在职62人，其中：行政在职62人。退休补助2人。

（二）柳州市公共资源交易服务中心

全额事业编制33人，编内在职17人，聘用人员8人。

（三）柳州市行政审批服务中心

全额事业编制80人，编内在职70人，退休人员2人，聘用人员69人。退休补助2人。

第二部分：柳州市行政审批局2018年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算4521.43万元，同比增加61.41万元，同比增长1.38%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：柳州市行政审批服务中心在编人员增加，医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和社会保障就业支出费用增加。

1.一般公共预算拨款4459.43万元，同比增加84.41万元，同比增长1.93%。

2.上年结余收入62万元，同比减少23万元，同比下降27.06%；其中：一般公共预算拨款结转62万元，同比增加12万元，同比增长24%；其他结转0万元，同比减少35万元，同比下降100%。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算4521.43万元，其中：基本支出1758.77万元，占支出总预算38.90%，同比增加440.81万元，同比增长33.45%；项目支出2762.66万元，占支出总预算61.1%，同比减少294.4万元，同比下降9.63%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：柳州市行政审批服务中心在编人员增加，医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和社会保障就业支出费用增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算4021.98万元；占支出总预算88.95%，同比减少175.94万元，同比下降4.19%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算253.14万元, 占支出总预算5.6%，同比增加252.95万元，同比增长133131%；

（3）医疗卫生与计划生育类支出预算94.73万元，占支出总预算2.1%，同比增长37.99万元，同比增长66.95%；

（4）住房保障类支出预算151.58万元，占支出总预算3.35%，同比增长31.41万元，同比增长26.14%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1758.77万元；占支出总预算38.9%，同比增加440.81万元，同比增长33.45%。其中：

工资福利支出预算1424.85万元；占基本支出预算81.01%，同比增加454.7万元，同比增长46.87%。

商品和服务支出预算333.43万元；占基本支出预算18.96%，同比增加105.98万元，同比增长46.59%。

对个人和家庭的补助0.49  120.36万元；占基本支出预算0.03%，同比减少119.87万元，同比降低99.59%。

（2）项目支出预算

项目支出2762.66万元；占支出总预算61.1%，同比减少294.4万元，同比下降9.63%。其中：

工资福利支出预算374.34万元；占项目支出预算13.55%。

商品和服务支出预算1605.82万元；占项目支出预算58.13%。

资本性支出（基本建设）预算322万元；占项目支出预算11.66%。

资本性支出预算460.5万元；占项目支出预算16.67%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算4459.43万元，同比增加84.41万元，同比增长1.93%，增加的主要原因：因人员增加，医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和社会保障就业支出费用增加。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算4459.43万元，其中：一般公共预算收入预算4459.43万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出4459.43万元其中：一般公共预算支出预算4459.43万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算4459.43万元，其中：基本支出1758.77万元，项目支出2700.66万元。其中：

行政运行632.02万元，全部是基本支出预算。主要用于市行政审批局为保证局机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业运行623.97万元，其中基本支出预算284.86万元，项目支出339.11万元。主要用于2个局属事业单位，保证局属事业单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务（政务公开审批）2703.99万元，其中基本支出预算342.44万元，项目支出预算2361.55万元。主要用于市政务服务中心和市公共资源交易中心各项专项业务工作发生的项目支出，如：印刷费，办公设备维护、购置费，大厅设施维护费，网络设备维护费，政务公开政府信息公开业务经费，行政审批管理经费，行政审批踏勘费用、专家评审费，交易中心场地租金、物业费，公共资源交易成本性支出费等。

归口管理的行政单位离退休0.19万元，全部是基本支出预算。主要用于市行政审批局按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

事业单位离退休0.3万元，全部是基本支出预算。主要用于市行政审批服务中心按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出252.65万元，全部是基本支出预算。主要用于市行政审批局、市公共资源交易服务中心、市行政审批服务中心在编职工工资总额的一定比例计缴养老保险。

行政单位医疗50.33万元，全部是基本支出预算。主要是根据统一规定，按行政机关在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

事业单位医疗44.4万元，全部是基本支出预算。主要是根据统一规定，按事业单位在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金151.58万元，全部是基本支出预算。主要是按照国家统一规定，为局机关和2个局属事业单位职工计缴的住房公积金。 

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算37.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算32万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算37.4万元，比2017年预算28.8万元，同比增加8.6万元，同比增长29.86%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年持平。

    2.公务接待费2018年预算5.4万元，同比增加0.6万元，同比增长12.5%，增加原因：柳州市行政审批服务中心2018年在职人数比2017年增加23名，核定的公务接待费有所增长。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算32万元，同比增加8万元，同比增长33.33%，部门公务用车购置数0辆、保有量8辆，增加原因：

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2018年预算32万元，同比增加8万元，同比增长33.33%。增长原因一是根据柳州市公务用车制度改革领导小组第三次会议精神，柳州市行政审批局2018年公务用车保有量7辆，比2017年增加2辆；二是柳州市公共资源交易服务中心和柳州市行政审批服务中心人员在职人数增长，核定的公务用车运行维护费有所增长。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算178.19万元，同比增加37.04万元，同比增长26.24%，增加的原因：一是根据柳州市公务用车制度改革领导小组第三次会议精神，增加了2辆公务用车经费；二是根据在编人员工资总数调整，增加了工会经费；三是2018年机关运行经费按在编人数增加了工青妇党建双拥经费、伙食补助费。

另外，下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算155.24万元，同比增加（减少）68.94万元，同比增长79.88%，增加的原因：一是柳州市行政审批服务中心2018年在编人数比2017年人数增加了23人，故办公及印刷费、邮电费等核定的公用经费有所增长；二是2个事业单位根据在编人员工资总数调整，增加了工会经费；三是2018年事业单位运行经费按在编人数增加了工青妇党建双拥经费、伙食补助费。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算926.1万元，同比减少77.78万元，下降7.75%，减少的原因是根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）修订后的《建设项目环境保护管理条例》第十七条规定“建设项目环保设施竣工验收改为建设单位自主验收”，从2017年10月1日起建设项目环保设施竣工验收不作为行政许可事项，不属于柳州市行政审批局的审批事项。因为柳州市行政审批局自2017年10月1日起不再对建设项目环保设施竣工验收进行现场审查，取消了建设项目环保设施竣工验收服务采购，所以政府采购预算减少。按政府采购项目类型划分，集中采购925.73万元（其中：货物类采购161.13万元，工程类采购0万元，服务类采购764.6万元），占政府采购预算的99.96%，同比减少78.15万元，下降7.78%；分散采购0.37万元（其中：货物类采购0.37万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0.04%，同比增加0.37万元，增长100%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目19个，涉及金额311.8万元，其中：档案整理、扫描，项目预算金额25万元；公共资源交易体制风险效果评估，项目预算金额5万元；财政收支业务专项审计，项目预算金额2万元；中心信息化系统和网络设备维护服务，项目预算金额40万元；政策宣传服务，项目预算金额22.5万元；行政审批评估费，项目预算金额15万元；信息系统网络安全维护，项目预算金额9万元；网站功能诊断，项目预算金额12万元；网上办事大厅、掌上办事大厅、审批监管系统运维服务，项目预算金额72.5万元；审批事项操作规范、中介机构信息和性质许可信息录入，项目预算金额11万元；内部资料审读，项目预算金额3.6万元；进入诉讼或仲裁法律咨询，项目预算金额5万元；节能报告评审，项目预算金额13.6万元；驾驶员租赁，项目预算金额3.6万元；核准类项目申请报告评审，项目预算金额6万元；公共资源交易服务中心宣传委托服务，项目预算金额5万元；电子招投标系统开发，项目预算金额30万元；数据审计系统，项目预算金额26万元；聘请法律顾问，项目预算金额5万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，柳州市行政审批局部门资产账面价值共计27952.64万元。本部门核定公务用车编制为8辆，实有车辆8辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目4个，金额1171.05万元，涉及一般公共预算拨款支出1171.05万元。项目分别为：1.项目名称：行政审批日常管理经费，预算金额200万元；2.项目名称：审批服务成本性支出，预算金额218.55万元；3.项目名称：信息化网络设备维护和计算机耗材费用，预算金额322万元；4.项目名称：交易服务中心信息化系统建设，预算金额430.5万元。最终项目和预算金额以市财政预算绩效管理局批准的结果为准。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。