柳州市行政审批局2019年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市行政审批局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）改革引领，做好政务服务工作

一是抓好抓实集中进驻。组织开展编制进驻市政务服务中心办理依申请行政权力事项目录工作，进一步梳理市级各部门需要由公民、法人或者其他组织申请办理以及直接面向社会公众提供的行政权力事项。

二是抓好抓实服务。深化行政审批制度改革。继续牵头做好柳州市“一事通办”改革工作。继续推进“一次办，免费送”“政合你意”“容缺受理”“减证便民”等改革。继续完善全市依申请行政权力事项进驻政务服务中心事项编制清单工作。三是抓好抓实“互联网+审批局”。持续深化推进全市政务服务“一网通办”改革。积极配合“广西数字一体化平台”的建设工作。与市发改委、全市各有关部门协同建设“柳州数字政务一体化平台”。四是抓好抓实监督。以明察暗访形式，加强对分中心、和县（区）及乡镇（街道）政务服务中心、村（社区）政务服务站的督查力度，进一步规范行政审批局审批窗口和进驻部门窗口工作台面规范、服务行为规范和服务用语规范。做好柳州市网上政务服务咨询投诉件处理相关工作。

（二）贯彻落实，做好政务公开工作

一是主动回应，完善政务公开常态化机制。创新政府信息公开形式，突出政府信息公开重点，提高政府信息公开水平。重点做好政务公开日系列活动，进一步扩大公众参与的领域和范围，推进政务公开活动延伸。继续做好政府信息依申请公开工作。

二是建章立制，健全政务公开管理机制。对已有的政务公开配套十项公开制度重新进行梳理，进一步细化政务公开相关工作流程，推动政务公开工作健康协调发展。制定柳州市公共企事业单位信息公开制度，着力推进政务公开制度化规范化。

三是管育结合，规范政务公开行为。召集全市各单位政府信息公开分管领导及业务骨干举办政府信息公开培训班，进一步提高基层业务水平。完善常态化督查机制，制定具体实施方案，分组、分阶段对各县（市）区及市直部门开展工作督查。

四是总结经验，顺利通过基层示范点验收。根据《国务院办公厅关于印发开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案的通知》（国办发〔2017〕42号）文件精神，全力协助做好各县区政务公开示范点建设工作，力争年底通过试点验收，形成可复制、可推广的经验。

（三）创新驱动，做好公共资源交易工作

一是构建规范统一的公共资源交易监管制度体系。健全沟通协调机制。市、县（区）政管办和行业监管部门制定的公共资源交易领域规范性文件须报市级公共资源交易委员会备案，实行文件目录清单管理。健全统一制度规范。从公共资源综合制度、行业交易规则、平台运行管理制度等方面，建立健全公共资源交易管理“三层级制度”体系框架。

二是厘清权责明晰的公共资源交易立体监管职能。实行公共资源交易统一目录管理，明确市域范围集中进平台交易项目交易的内容和范围，合理划分市县限额标准范围；实行公共资源交易权责清单管理，重点梳理公共资源交易过程中的“权力清单”、“责任清单”及其“运行流程”清单，将三张清单内容合理嵌入公共资源交易、服务和监管信息化系统中；实行市（县）联动“分类、分级、分段”公共资源交易立体模式监管，按照综合监管、行业监管、行政监察、社会监督“分类”，结合分级属地监管联动模式，实施交易前、中、后三个阶段分段式监管。

三是强化纵横贯通的公共资源交易智能监管模式。加速实现系统互联共享。部署和推进建立市（县）统一、终端覆盖市县的公共资源交易电子平台一体化建设，对现有电子交易平台、电子服务平台、行政监督平台进行升级优化。加强限额标准以下公共资源监管，建设市县一体化采购网上商城。加快推进全流程电子化交易。进一步推进交易电子化，推动有条件上网的公共资源通过网络开展交易。加强大数据应用监管。加快推进电子化在线监管以及县级项目分级属地监管，开展大数据关联分析和融合利用。四是完善步调协同的公共资源交易信用监管格局。推进公共资源交易信用体系建设。着重推进信用制度建设、主体信用规范建设和信用信息系统建设。推行行业自律机制。制定统一的公共资源交易行业自律规则。推动全过程信息公开。在已出台公共资源交易领域信息主动公开目录的基础上，依法推进监管信息全过程公开。推行信用联合惩戒机制。推行执法检查联动机制，跨区域、跨行业信用联建以及失信“黑名单”公示制度。五是协调各行业主管部门及时与上级部门对接扩充专家队伍，加强对专家的培训、管理，提升评审专家的综合素质，同时，建立健全相应的违规惩处办法。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，分别是柳州市行政审批局

（二）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市公共资源交易中心、柳州市行政审批服务中心

机关本级内设18个科室，分别为：办公室、政策法规科、政务协调科、效能督查科、运行管理科、勘验商服科、投资项目审批科、市场服务审批科、食药卫计审批科、安全质量审批科、基建项目审批科、市政公用审批科、环保城管审批科、交通运输审批科、社会事务审批科、涉农事务审批科、政务公开科、公共资源交易监督管理科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为180人，其中：行政编制（含参公单位）67人，事业编制113人。

编内在职153人，其中：行政在职64人，参公编制8人，全额事业在职75人，工勤编制6人。退休补助6人。

（一）机关本级

编制67人，其中：行政编制67人。编内在职64人，其中：行政在职64人。退休补助4人。

（二）柳州市公共资源交易服务中心

全额事业编制33人，编内在职20人，退休人员0人，聘用人员8人。退休补助0人。

（三）柳州市行政审批服务中心

全额事业编制80人，编内在职69人，退休人员2人，聘用人员77人。退休补助2人。

第二部分：柳州市行政审批局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算4615.92万元，同比增加94.49万元，同比增长2.1%，增加的主要原因：基本支出人员经费及公用经费标准增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出4914.92万元，同比增加392.99万元，增长8.7%，增加的主要原因：基本支出人员经费的增加、公用经费标准的增加。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务类科目4304.34万元，占本年支出预算合计86.8%，同比增加282.36万元，增长7%。主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员工资标准及单位公用经费标准，导致工资等支出、日常公用经费支出增加；

（二）社会保障和就业支出类科目296.57万元，占本年支出预算合计6.4%，同比增加43.43万元，增长17.2%。主要用于缴纳养老保险和退休人员经费支出，增加的原因是养老保险缴费基数增加，退休人员增加；

（三）卫生健康支出类科目139.81万元，占本年支出预算合计2.84%，同比增加45.08万元，增长47.6%。主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；

（四）住房保障支出类科目174.20万元，占本年支出预算合计3.54%，同比增加22.62万元，增长14.9%。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出2287.02万元，同比增加528.25万元，增长46.5 %，增加的主要原因: 一是提高了在编人员的工资标准、增加了绩效工资，导致工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金支出增加，二是公务员医疗补助缴费新纳入本年度预算安排，三是根据相关规定，提高了单位公用经费的标准。四是新增退休人员导致退休费增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费1897.11万元，同比增加472.77万元，同比增长33.1%，其中：

基本工资492.78万元，同比增加15.88万元，同比增长3.3%；津贴补贴242.80万元，同比增加0.56万元，同比增长0.2%；奖金153.07万元，同比增加133.95万元；绩效工资387.75万元，同比增加209.39万元，同比增长117.4%；机关事业单位基本养老保险缴费290.33万元，同比增加37.68万元，同比增长14.9%；职工基本医疗保险缴费108.87万元，同比增加14.14万元，同比增长14.9%；公务员医疗补助缴费30.30万元，同比增加30.30万元，同比增长100%；其他社会保障缴费11.54万元，同比增加2.27万元，同比增长24.5%；住房公积金174.20万元，同比增加22.62万元，同比增长14.9%；退休费5.46万元，同比增加4.97万元，同比增长1014.3%。

（二）公用经费389.91万元，同比增加56.48万元，同比增长17%。其中：

办公费26.81万元，同比增加11.19万元，同比增长71.6%；印刷费4.59万元，同比增加0.55万元，同比增长13.6%；水费3.83万元，同比增加0.1万元，同比增长2.5%；电费14.16万元，同比增加3.67万元，同比增长35%；邮电费21.41万元，同比增加13.34万元，同比增长165.3%；物业管理费3.06万元，同比增加0.08万元，同比增长2.7%；差旅费53.05万元，同比增加5.87万元，同比增长12.4%；维修（护）费7.40万元，同比增加2.93万元，同比增长65.5%；会议费8.04万元，同比减少0.98万元，同比下降10.9%；培训费9.18万元，同比增加2.48万元，同比增长37%；工会经费29.03万元，同比增加3.77万元，同比增长14.9%；公务用车运行维护费14万元，同比减少18万元，同比下降56.3%；其他交通费用71.10万元，同比增加0.3万元，同比增长0.4%；其他商品和服务支出118.58万元，同比增加36.69万元，同比增长50.3%； 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算99.9万元，比上年增加14.78万元，增长17.4%。增加的主要原因: 市公共资源交易服务中心增加了系统内业务培训项目。

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同上年持平。

（二）公务接待费2019年预算5.68万元，同比增加0.28万元，同比增长5.2%，增加原因：部门整体在编人数增加。 

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算14万元，同比减少18万元，同比下降56.3%，减少原因：柳州市行政审批服务中心和交易服务中心事业编制车改，取消了核定公务用车的数量。

1.公务用车购置费2019年预算0万元，同上年持平

2.公务用车运行维护费2019年预算14万元，同比减少18万元，同比下降56.3%，减少原因：柳州市行政审批服务中心和交易服务中心事业编制车改，取消了核定公务用车的数量。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算4914.92万元，同比增加393.49万元，同比增长8.7%，增加的主要原因：基本支出人员经费的增加、公用经费标准的增加。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算4914.92万元，同比增加393.49万元，同比增长8.7%。

（一）一般公共预算收入4615.92万元，同比增加156.49万元，同比增长3.5%。

（二）上年结余（结转）收入299万元，同比增加237万元，同比增长382.3%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算4914.92万元，同比增加393.49万元，同比增长8.7%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：因人员增加、工资标准增加、单位公用经费标准增加，导致工资支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和社会保障就业支出费用增加。

（一）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出4304.34万元；占支出总预算87.6%，同比增加282.36万元，同比增长7%。主要用于单位常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出类科目296.57万元，占支出总预算6%，同比增加43.43万元，同比增长17.2%。主要用于市行政审批局、市公共资源交易服务中心、市行政审批服务中心在编职工工资总额的一定比例计提缴纳养老保险，按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

3. 卫生健康支出类科目139.81万元，占支出总预算2.8%，同比增加45.08万元，同比增长47.6%。主要用于根据统一规定，按在编职工工资总额的一定比例计提缴纳医疗保险。

4. 住房保障支出类科目174.20万元，占支出总预算3.5%，同比增加22.62万元，增长14.9%。主要用于按照国家统一规定，为局机关和2个局属事业单位职工计提缴纳的住房公积金。

（二）按支出结构划分

1.基本支出2287.02万元；占支出总预算46.5%，同比增加528.25万元，增长30 %。主要用于局机关和2个局属事业单位工资福利支出、日常公用经费支出、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休支出。

2.项目支出2627.90万元；占支出总预算53.5%，同比减少134.76万元，降低4.9%。主要用于市政务服务中心和市公共资源交易中心各项专项业务工作发生的项目支出，如：印刷费，办公设备维护、购置费，大厅设施维护费，网络设备维护费，政务公开政府信息公开业务经费，行政审批管理经费，行政审批踏勘费用、专家评审费，交易中心场地租金、物业费，公共资源交易成本性支出费等。  

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算819.03万元，同比减少107.07万元，下降11.6%。减少的原因：受自治区政策原因影响，在全区推行政务服务“一张网”规划建设，导致局属事业单位柳州市公共资源交易服务中心2018年信息化建设项目未能按原定计划实施，在本年预算中使用上年财政拨款结余资金作为信息化建设资金。故2019年政府采购资金减少较多。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购794.23万元（其中：货物类采购233.9万元，服务类采购560.33万元），占政府采购预算的97%，同比减少131.5万元，下降14.2%。

（二）分散采购24.8万万元（其中：货物类采购4万元，服务类采购20.8万元），占政府采购预算的3%，同比增加24.43万元，增长2380%。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有17个，涉及金额218.42万元。其中：固定资产投资项目节能报告评审，项目预算金额7.5万元；项目核准和备案申请报告评审，项目预算金额10万元；社会团体民办机构注销、法人离任审计，项目预算金额30万元；一体化政务平台事项要素诊断及核改服务，项目预算金额6万元；网上办事大厅运维服务，项目预算金额40万元；各相关业务部门系统租用，项目预算金额7.8万元；政务服务事项操作规范、行政许可信息录入，项目预算金额6.28万元；法律代理服务，项目预算金额12.8万元；公共资源交易体制改革政策的决策风险、实施效果等评估，项目预算金额10万元；中小型项目（信息化建设和施工建设）竣工验收决算经费，项目预算金额3万元：保洁、搬运服务、消杀服务，项目预算金额7.34万元；公共资源交易交流活动策划、组织、宣传，项目预算金额6万元；运营公共资源交易微信公众号，项目预算金额5万元；政务服务中心微信公众号推广，项目预算金额5万元；公共资源交易服务中心聘请法律顾问，项目预算金额，项目预算金额6万元；专项审计服务，项目预算金额，项目预算金额6万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算218.41万元，同比增加40.22万元，同比增长22.6%，增加的原因：一是在编人员工资标准调整，增加了工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金支出；二是公务员医疗补助缴费新纳入2019年预算安排，三是根据《关于调整2019年市本级预算单位公用经费标准的通知》柳财预[2018]707号，调整了单位公用经费的标准；四是退休人员增加4人，退休补助增加。

另外，下属共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算170.73万元，同比增加15.49万元，同比增长10%，增加的原因：一是在编人员工资标准调整，增加了工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金支出；二是根据《关于调整2019年市本级预算单位公用经费标准的通知》柳财预[2018]707号，调整了单位公用经费的标准。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制7辆，实有车辆7辆。其中：机关本级核定公务用车编制7辆，实有7辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额1057.66万元，涉及一般公共预算拨款支出1057.66万元。其中：政审批日常管理经费项目200万元；审批服务成本性支出项目218.55万元；信息化网络设备维护和计算机耗材费用项目300万元；审批中心聘用人员支出项目339.11万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【附件：柳州市行政审批局2019年部门预算公开表.xlsx】