柳州市行政审批局2020年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：***（部门）2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）改革引领，做好政务服务工作

一是负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责市本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

二是抓好抓实服务。深化行政审批制度改革。继续牵头做好柳州市“一事通办”改革工作。继续推进“一次办，免费送”“政合你意”“容缺受理”“减证便民”等改革。继续完善全市依申请行政权力事项进驻政务服务中心事项编制清单工作。三是抓好抓实“互联网+审批局”。持续深化推进全市政务服务“一网通办”改革。积极配合“广西数字一体化平台”的建设工作。与市发改委、全市各有关部门协同建设“柳州数字政务一体化平台”。四是抓好抓实监督。以明察暗访形式，加强对分中心、和县（区）及乡镇（街道）政务服务中心、村（社区）政务服务站的督查力度，进一步规范行政审批局审批窗口和进驻部门窗口工作台面规范、服务行为规范和服务用语规范。做好柳州市网上政务服务咨询投诉件处理相关工作。

三是承办市直部门、事业单位划入的涉及投资建设、市场服务、食药卫健、安全质量、基建项目、市政公用、环保城管、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项和相关勘验工作，并承担相应的法律责任。负责实施行政审批相关的行政事业性收费。

（二）贯彻落实，做好政务公开工作

一是主动回应，完善政务公开常态化机制。创新政府信息公开形式，突出政府信息公开重点，提高政府信息公开水平。重点做好政务公开日系列活动，进一步扩大公众参与的领域和范围，推进政务公开活动延伸。继续做好政府信息依申请公开工作。

二是建章立制，健全政务公开管理机制。对已有的政务公开配套十项公开制度重新进行梳理，进一步细化政务公开相关工作流程，推动政务公开工作健康协调发展。制定柳州市公共企事业单位信息公开制度，着力推进政务公开制度化规范化。

三是管育结合，规范政务公开行为。召集全市各单位政府信息公开分管领导及业务骨干举办政府信息公开培训班，进一步提高基层业务水平。完善常态化督查机制，制定具体实施方案，分组、分阶段对各县（市）区及市直部门开展工作督查。

四是总结经验，顺利通过基层示范点验收。根据《国务院办公厅关于印发开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案的通知》（国办发〔2017〕42号）文件精神，全力协助做好各县区政务公开示范点建设工作，力争年底通过试点验收，形成可复制、可推广的经验。

（三）创新驱动，做好公共资源交易工作

一是构建规范统一的公共资源交易监管制度体系。健全沟通协调机制。市、县（区）政管办和行业监管部门制定的公共资源交易领域规范性文件须报市级公共资源交易委员会备案，实行文件目录清单管理。健全统一制度规范。从公共资源综合制度、行业交易规则、平台运行管理制度等方面，建立健全公共资源交易管理“三层级制度”体系框架。

二是厘清权责明晰的公共资源交易立体监管职能。实行公共资源交易统一目录管理，明确市域范围集中进平台交易项目交易的内容和范围，合理划分市县限额标准范围；实行公共资源交易权责清单管理，重点梳理公共资源交易过程中的“权力清单”、“责任清单”及其“运行流程”清单，将三张清单内容合理嵌入公共资源交易、服务和监管信息化系统中；实行市（县）联动“分类、分级、分段”公共资源交易立体模式监管，按照综合监管、行业监管、行政监察、社会监督“分类”，结合分级属地监管联动模式，实施交易前、中、后三个阶段分段式监管。

三是强化纵横贯通的公共资源交易智能监管模式。加速实现系统互联共享。部署和推进建立市（县）统一、终端覆盖市县的公共资源交易电子平台一体化建设，对现有电子交易平台、电子服务平台、行政监督平台进行升级优化。加强限额标准以下公共资源监管，建设市县一体化采购网上商城。加快推进全流程电子化交易。进一步推进交易电子化，推动有条件上网的公共资源通过网络开展交易。加强大数据应用监管。加快推进电子化在线监管以及县级项目分级属地监管，开展大数据关联分析和融合利用。四是完善步调协同的公共资源交易信用监管格局。推进公共资源交易信用体系建设。着重推进信用制度建设、主体信用规范建设和信用信息系统建设。推行行业自律机制。制定统一的公共资源交易行业自律规则。推动全过程信息公开。在已出台公共资源交易领域信息主动公开目录的基础上，依法推进监管信息全过程公开。推行信用联合惩戒机制。推行执法检查联动机制，跨区域、跨行业信用联建以及失信“黑名单”公示制度。五是协调各行业主管部门及时与上级部门对接扩充专家队伍，加强对专家的培训、管理，提升评审专家的综合素质，同时，建立健全相应的违规惩处办法。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位叁个。其中：

（一）行政单位壹个，为柳州市行政审批局

（二）全额拨款事业单位贰个，分别是柳州市公共资源交易服务中心、柳州市行政审批服务中心

机关本级内设贰拾个科室，分别为：办公室、财务科、政策法规科、电子政务科、效能督查科、运行管理科、行政审批改革科、勘验商服科、投资项目审批科、市场服务审批科、食药卫健审批科、安全质量审批科、基建项目审批科、市政公用审批科、环保城管审批科、交通运输审批科、社会事务审批科、涉农事务审批科、政务公开科、公共资源交易监督管理科

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为160人，其中：行政编制（含参公单位）69人，事业编制91人。

编内在职152人，其中：行政在职61人，全额事业在职91人。退休9人。

（一）机关本级

编制69人，其中：行政编制69人。编内在职61人，其中：行政在职61人。退休6人。

（二）柳州市公共资源交易服务中心

全额事业编制22人，编内在职22人，聘用人员8人。

（三）柳州市行政审批服务中心

全额事业编制69人，编内在职69人，聘用人员78人，退休3人。

第二部分：柳州市行政审批局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市行政审批局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算5059.36万元，同比增加443.44万元，同比增长9.61%，增加的主要原因：一是根据相关工作要求，将职业年金缴费纳入本年预算。二是为优化营商环境，降低企业开办成本，我单位为本年市辖区范围内新办企业免费刻制企业全名称章和首枚发票专用章。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出5059.36万元，同比增加443.44万元，同比增长9.61%，增加的主要原因：一是根据相关工作要求，将职业年金缴费纳入本年预算。二是为优化营商环境，降低企业开办成本，我单位为本年市辖区范围内新办企业免费刻制企业全名称章和首枚发票专用章。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出4315.63万元，占一般公共预算85.30%，同比增加310.29万元，同比增长7.75%。主要用于机关人员工资、行政运行及事业运行费用、各项行政审批业务支出经费。

（二）208类社会保障和就业支出388.72万元，占一般公共预算7.68%，同比增加92.15万元，同比增长31.07%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金及退休人员退休费等支出。

（三）210类卫生健康支出165.50万元，占一般公共预算3.27%，同比增加25.69万元，同比增长18.37%，主要用于缴纳医疗保险及公务员医疗补助。

（四）221类住房保障支出189.51万元，占一般公共预算3.75%，同比增加15.31万元，同比增长8.79%，主要用于缴纳职工公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出5059.36万元，同比增加443.44万元，同比增长9.61%，增加的主要原因: 基本支出人员经费的增加、自2020年起职业年金缴费纳入部门预算。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费2243.17万元，同比增加346.06万元，同比增长18.24%，其中：

基本工资543.22万元，同比增加50.44万元，同比增长10.24%；津贴补贴260.05万元，同比增加17.25万元，同比增长7.10%；奖金212.56万元，同比增加59.49万元；绩效工资467.10万元，同比增加79.35万元，同比增长20.46%；机关事业单位基本养老保险缴费252.68万元，同比减少37.65万元，同比下降12.97%；职业年金缴费126.34万元，同比增加126.34万元，同比增长100%；职工基本医疗保险缴费118.44万元，同比增加9.57万元，同比增长8.79%；公务员医疗补助缴费46.40万元，同比增加16.10万元，同比增长53.14%；其他社会保险缴费18.34万元，同比增加6.8万元，同比增长58.93%；住房公积金189.51万元，同比增加15.31万元，同比增长8.79%；退休费8.53万元，同比增加3.07万元，同比增长56.22%。

（二）公用经费327.18万元，同比减少62.73万元，同比下降16.09%。其中：

办公费26.32万元，同比减少0.49万元，同比下降1.83%；印刷费4.56万元，同比减少0.03万元，同比下降0.7%；水费0.55万元，同比减少3.28万元，同比下降85.64%；电费1.76万元，同比减少12.40万元，同比下降87.57%；邮电费20.77万元，同比减少0.64万元，同比下降2.99%；物业管理费3.04万元，同比减少0.02万元，同比下降0.65%；差旅费52.60万元，同比减少0.45万元，同比下降0.085%；维修（护）费7.30万元，同比减少0.1万元，同比下降1.35%；会议费7.91万元，同比减少0.13万元，同比下降1.62%；培训费9.12万元，同比减少0.06万元，同比下降0.65%；公务接待费5.63万元，同比减少0.05万元，同比下降0.88%；工会经费31.58万元，同比增加2.55万元，同比增长8.78%；其他交通费用67.62万元，同比减少3.48万元，同比下降4.89%；其他商品和服务支出88.42万元，同比减少30.34万元，同比下降25.89%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算67.61万元，比2019年预算99.90万元，同比减少32.29万元，同比下降32.32%。减少的主要原因:一是为落实党中央国务院要求，推动关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费 的相关规定，压减经费支出。二是因为车辆编制改革，取消了核定公务用车数量，相关经费不再纳入我单位预算。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同上年持平。

（二）公务接待费2020年预算5.63万元，同比减少0.05万元，同比下降0.88%，减少原因：压减经费支出。

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比减少14万元，同比下降100%，减少原因：因为车辆编制改革，取消了核定公务用车数量，相关经费不再纳入我单位预算。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少14万元，同比下降100%.

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算5244.36万元，同比增加329.44万元，同比增长6.70%，增加的主要原因：一是根据相关工作要求，将职业年金缴费纳入本年预算。二是为优化营商环境，降低企业开办成本，我单位为本年市辖区范围内新办企业免费刻制企业全名称章和首枚发票专用章。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算5244.36万元，同比增加329.44万元，同比增长6.70%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关工作要求，将职业年金缴费纳入本年预算。二是为优化营商环境，降低企业开办成本，我单位为本年市辖区范围内新办企业免费刻制企业全名称章和首枚发票专用章。

（一）一般公共预算收入5059.36万元，同比增加443.44万元，同比增长9.61%。

（二）上年结余（结转）收入185万元，同比减少114万元，同比下降38.13%。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算5244.36万元，同比增加329.44万元，同比增长6.70%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：一是根据相关工作要求，将职业年金缴费纳入本年预算。二是为优化营商环境，降低企业开办成本，我单位为本年市辖区范围内新办企业免费刻制企业全名称章和首枚发票专用章。

（一）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出4346.63万元；占支出总预算82.88%，同比增加42.29万元，同比增长9.61%。主要用于单位常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出388.72万元，占支出总预算7.41%，同比增加92.15万元，同比增长31.07%。主要用于市行政审批局、市公共资源交易服务中心、市行政审批服务中心在编职工工资总额的一定比例计提缴纳养老保险，按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

3. 卫生健康支出165.50万元，占支出总预算31.56%，同比增加25.69万元，同比增长18.37%。主要用于根据统一规定，按在编职工工资总额的一定比例计提缴纳医疗保险。

4、城乡社区支出150.00万元，占支出总预算2.86%，同比增加150.00，同比增长100%，主要用于建设柳州市数字政务一体化平台。

5、住房保障支出189.51万元，占支出总预算3.61%，同比增加15.31万元，增长8.79%。主要用于按照国家统一规定，为局机关和2个局属事业单位职工计提缴纳的住房公积金。

（二）按支出结构划分

1.基本支出2570.35万元；占支出总预算49.01%，同比增加283.33万元，同比增长12.39%。主要用于局机关和2个局属事业单位工资福利支出、日常公用经费支出、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休支出。

2.项目支出2674.01万元；占支出总预算50.99%，同比增加46.11万元，同比增长1.75%。主要用于市政务服务中心和市公共资源交易中心各项专项业务工作发生的项目支出，如：印刷费，办公设备维护、购置费，大厅设施维护费，网络设备维护费，政务公开政府信息公开业务经费，行政审批管理经费，行政审批踏勘费用、专家评审费，交易中心场地租金、物业费，公共资源交易成本性支出费等。 

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

十、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算629.52万元，同比减少189.51万元，下降23.14%，减少的原因：公共资源交易服务中心开评标区域改造、信息化系统咨询整改等项目已于2019年完成。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购596.52万元（其中：货物类采购96.07万元，服务类采购500.45万元），占政府采购预算的94.76%，同比减少197.71万元，下降24.89%。

（二）分散采购33.00万元（其中：服务类采购33.00万元），占政府采购预算的5.24%，同比增加8.2万元，增长33.06%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有24个，涉及金额479.64万元。其中：固定资产投资项目节能报告评审，项目预算金额4.4万元；项目核准和备案申请报告评审，项目预算金额5.6万元；社会团体民办机构注销、法人离任审计，项目预算金额10万元；审批事项档案的整理及数字化服务费16.40万元；市行政审批局官网运维服务30万元；市政务服务中心配套信息化系统和网络设备维护服务50万元；数字政务一体化平台运行维护28万元；网络租用、各相关业务部门系统租用费用25.5万元；政务数据“聚通用”信息归集购买服务费用30万元；法律代理服务14.30万元；年度财务报告及内部控制审计经费9万元；保洁、搬运服务、消杀服务7.94万元；人事档案整理4.5万元；工作人员体检费用6.9万元；公共资源交易开放日、交流研讨活动策划、组织、宣传5万元；公共资源交易“掌上交易”小程序一期开发建设3万元；微信公众号平台、“掌上交易”小程序及"微易约"小程序的运营维护2万元；国有土地使用权出让动漫宣传片4万元；审批局全年工作亮点活动宣传策划3万元；政务服务信息化建设设计项目50万元；柳州数字政务一体化平台100万元；公共资源交易服中心专项审计服务3万元；公共资源交易服务中心信息化系统设备维护服务63.10万元； 公共资源交易服务中心党建品牌与业务融合宣传片4万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算175.68万元，同比减少42.73万元，同比下降19.56%，减少的原因是为了坚持贯彻落实中央过紧日子要求，压减经费支出。

另外，下属共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算150.33万元，同比减少20.40万元，同比下降11.95%，减少的原因是为了坚持贯彻落实中央过紧日子要求，压减经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有5个，金额2050.36万元，涉及一般公共预算拨款支出2050.36万元。其中：信息化网络设备维护和计算机耗材费用，项目预算266.66万元；审批服务成本性支出，预算金额218.55万元；*降低企业开办成本支出，预算金额400.00万元；场地使用费，预算金额743.79万元；审批中心聘用人员支出，预算金额421.36万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【附件：柳州市行政审批局2020年部门预算公开表.xlsx】