柳州市行政审批局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、柳州市行政审批局及所属事业单位概况

（一）基本情况

柳州市行政审批局为市人民政府工作部门，为市财政全额拨款的行政预算单位，主要负责贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施；负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题；承办市直部门、事业单位划入的涉及投资建设、市场服务、食药卫计、安全质量、基建项目、市政公用、环保城管、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项、政府服务事项及相关勘验工作，并承担相应的法律责任；建立和完善全市政务服务体系；负责全市政务服务平台的建设和管理；负责进驻政务服务中心的市直部门、双重管理部门及中（区）直驻柳部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督；贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定；推进、指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作；贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；组织拟订柳州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法；组织拟订公共资源交易规则和操作规程；牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台；协调、监督全市公共资源交易工作；会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设；负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设；负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题；承办市人民政府和自治区相关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

柳州市行政审批局内设办公室、政策法规科、政务协调科、效能督查科、运行管理科、勘验商服科、投资项目审批科、市场服务审批科、食药卫计审批科、安全质量审批科、基建项目审批科、市政公用审批科、环保城管审批科、交通运输审批科、社会事务审批科、涉农事务审批科、政务公开科 、公共资源交易监督管理科18个职能科室。下设二层机构共2个：

柳州市行政审批服务中心，属全额拨款事业单位，主要负责贯彻执行柳州市行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法，为到市政务服务大厅办事群众提供规范、优质、高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项的受理、审核及结果送达工作；协助市行政审批局实施行政审批、公共服务事项涉及从事的踏勘工作；负责对政府购买服务式人员进行培训和统一管理；承办市行政审批局交办的其他工作。

柳州市公共资源交易服务中心，属全额拨款事业单位，内设综合科、开标评标科、交易服务科、信息技术科4个职能科室，主要负责协助市审批局具体实施公共资源交易工作，为公共资源交易招标投标活动当事人提供交易平台和相关服务，为有关行业行政主管部门跟标进场提供相关服务等工作。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为271人，其中行政编制70人，事业编制113人，聘用人员控制数88人。实有财政供养人数224人，其中行政在职63人，事业在职78人，编外在职实有人数83人。具体情况如下：

（一）机关本级

人员编制总数为70人，其中行政编制70人。实有财政供养人数63人，其中行政在职63人。

（二）所属事业单位

1.柳州市行政审批服务中心

人员编制总数为160人，其中事业编制80人，聘用人员控制数80人。实有财政供养人数131人，其中事业在职55人，编外在职实有人数76人。

2.柳州市公共资源交易服务中心

人员编制总数为41人，其中事业编制33人，聘用人员控制数8人。实有财政供养人数30人，其中事业在职23人，编外在职实有人数7人。

第二部分：柳州市行政审批局2017年部门预算公开表

    详见附件

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算4460.02万元，同比增加1269.65万元，同比上升39.79%。相比2016年度，收入预算增加的原因，一是市行政审批局2016年度核定在职编制数118人，2017年度核定在职编制数126人，人员经费增长较大；二是根据《广西壮族自治区人民政府关于降低实体经济企业成本若干措施的意见》（桂政发﹝2016﹞20号）文要求，现将市行政审批局进一步落实降低企业成本、减轻企业负担工作，将部分中介服务收费，从原来的企业买单，转变为由组织单位（市行政审批局）买单，故行政审批成本性支出增加较大。其中：

1.一般公共预算拨款4375.02万元，同比增加1184.65万元，同比上升37.13%。

2.上年结余收入85万元，同比增长85万元，同比增长100%；其中：一般公共预算拨款结转50万元，同比增长50万元，同比增长100%；其他结转35万元，同比增长35万元，同比增长100%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算4460.02万元，同比增加1269.65万元，同比上升39.79%。相比2016年度，支出预算增加的原因与收入预算增加原因一致。其中：基本支出1317.96万元，占支出总预算29.55%，同比增加1049.77万元，同比增长391.43%；项目支出3057.06万元，占支出总预算68.54%，同比增长134.88万元，同比4.62%；上年结余（结转）支出85万元，占支出总预算1.91%，同比增长85万元，同比增长100%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算4197.92万元；占支出总预算94.12%，同比增长1054.66万元，同比增长33.55%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算0.19万元, 占支出总预算0.01%，同比减少5.52万元，同比降低96.67%；

（3）医疗卫生与计划生育类支出预算56.74万元，占支出总预算1.27%，同比增长42.75万元，同比增长305.58%；

（4）住房保障类支出预算120.17万元，占支出总预算2.69%，同比增长92.76万元，同比增长338.42%；

（5）上年结余（结转）类预算支出85万元，占支出总预算1.91%，同比增长85万元，同比增长100%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和上年结余（结转）支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出1317.96万元；占支出总预算29.55%，同比增长1049.77万元，同比增长391.42%。其中：

？工资福利支出预算970.15万元；占基本支出预算73.61%，同比增长768.06万元，同比增长380.06%。

？商品和服务支出预算227.45万元；占基本支出预算17.26%，同比增长194.47万元，同比增长589.66%。

？对个人和家庭的补助120.36万元；占基本支出预算9.13%，同比增长87.24万元，同比增长263.41%。

（2）项目支出预算

项目支出3057.06万元；占支出总预算68.54%，同比增长134.88万元，同比4.61%。其中：

？工资福利支出预算366.87万元；占项目支出预算12%。

？商品和服务支出预算2139.23万元；占项目支出预算69.98%。

？对个人和家庭的补助支出预算8万元；占项目支出预算0.26%。

④其他基本建设支出预算322.74万元；占项目支出预算10.56%。

⑤其他资本性支出预算220.22万元；占项目支出预算7.2%。

（3）上年结余（结转）支出预算

上年结余（结转）支出85万元；占支出总预算1.91%，同比增长85万元，同比增长100%。

二、柳州市行政审批局2017年财政拨款支出预算情况

1.2017年一般公共预算拨款支出4375.02万元，与2016年度相比增加1184.65万元，增长37.13%，主要原因是市行政审批局成立后，部分行政审批职责划至市审批局，按照“编随事走，人随编走”的原则，市行政审批局将承担原行政审批相关部门的审批职责及工作人员经费支出。其中：基本支出1317.96万元，项目支出3057.06万元。具体支出预算如下：

行政运行653.69万元，全部是基本支出预算。主要用于市行政审批局为保证局机关及市政务服务中心日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业运行487.17万元，全部是基本支出预算。主要用于2个局属事业单位，保证局属事业单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务3057.06万元，全是项目支出预算。主要用于主要用于市政务服务中心和市公共资源交易中心各项专项业务工作发生的项目支出，如：印刷费，办公设备维护、购置费，大厅设施维护费，网络设备维护费，政务公开政府信息公开业务经费，行政审批管理经费，行政审批踏勘费用、专家评审费，交易中心场地租金、物业费，公共资源交易成本性支出费等。

归口管理的行政单位离退休0.19万元，全部是基本支出预算。主要用于主要用于市行政审批局按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

行政单位医疗31.95万元，全部是基本支出预算。主要用于是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

事业单位医疗24.79万元，全部是基本支出预算。主要用于是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金120.17万元，全部是基本支出预算。主要用于是按照国家统一规定，为局机关和2个局属事业单位职工计缴的住房公积金。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算28.8万元（全口径），其中：公务接待费支出预算4.8万元，公务用车运行维护费支出预算24万元。 

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算28.8万元，比2016年预算4.86万元，同比增长23.94万元，同比增长492.59%。增减主要原因是:

1.因公出国（境）费2017年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2017年预算4.8万元，同比增长1.94万元，同比增长67.83%，增长原因：一是柳州市行政审批局为新成立单位，人数增长较多，核定的公务接待费有所增长；二是柳州市行政审批局在全国成立较早，很多地市都来我市调研，公务接待费增长较大。

3.公务用车购置费及运行费。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行费2017年预算24万元，同比增长22万元，同比增长1100%，柳州市行政审批局（含所属事业单位）公务用车保有量6辆，增减原因：一是根据柳州市车辆改革要求，2016年部门预算未编制柳州市行政审批局机关公务用车预算，仅编制了局属事业单位1辆公务用车，2017年根据预算编制要求，以在编人数核定公务用车数量及运行费，故公务用车运行管理费有所增长；二是柳州市行政审批局主要负责审批事项的现场审查工作，需要到各县、市区开展实地核查，故公务用车运行费增长。

四、政府采购情况说明

2017年柳州市行政审批局政府采购支出预算1003.88万元，其中：分集中采购1003.88万元，总预算占比21.54%，与上年同比增长291.47万元，增长40.91%。 增长主要原因：一是市行政审批局为新成立单位，新进人员较多，需购置办公设备和办公桌椅等；二是部分业务需委托具有评估资质的机构出具数据报告；三是信息系统建设有所增长。

五、其他重要事项情况说明

（一）预算绩效信息情况说明

结合柳州市行政审批局实际及预算绩效管理工作的进展，柳州市行政审批局设置部门整体支出绩效评价管理指标6个，其中：社会效益指标4个，社会公众或服务对象满意度指标2个。预算绩效管理指标涉及政务服务、政务公开、政府信息公开、公共资源交易等工作，进一步加强市政务服务中心、市公共资源交易中心的规范管理，提升服务质量。

（二）国有资产占有使用情况说明

柳州市行政审批局和柳州市行政审批服务中心位于柳州市文昌路66号，文昌综合楼西裙楼1-4楼，办公场所属柳州市城市投资建设发展有限公司所有，由柳州市机关事务管理局负责管理。

柳州市公共资源交易服务中心位于柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心8-10楼，办公场所属柳州东城投资开发有限公司所有。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。