柳州市行政审批局2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市行政审批局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市行政审批局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市行政审批局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市行政审批局概况

一、主要职责

2021年，我局将继续按照“小步快跑、动作不断、创新不停、服务不止”的政务服务工作思路，全面提升行政审批服务水平，完善公共资源交易建设，主要做好以下工作：

（一）积极做好政务服务各项工作。一是深化政务服务“全城通办”。持续优化完善政务服务“全城通办”服务模式，着力推动通办范围向基层进一步延伸；二是全面推行“一窗受理、集成服务”，统一聘请人员代为办理各进驻部门无差别专窗事项，逐步实现市政管办统一对各进驻部门事项进行收件、受理、审核、出件等业务；三是进一步完善“三送服务”工作机制。主动听取企业的反映和诉求，抓重点，解难点；四是继续扩大错时服务范围。增加错时服务事项争取扩大覆盖面，涵盖企业和群众急需的、办件量大的、与经济社会发展和民生密切相关的高频事项。

（二）严格落实政务公开。一是强化组织协调；二是全过程推进政务公开。深入推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，进一步完善公开的方式方法；三是持续推进“互联网+政务公开”。充分运用“互联网+”思维优化服务流程、创新服务内容和方式，实现政务数据互联共享。

（三）完善公共资源交易建设。一是数据赋能，稳步推进公共资源交易全流程电子化。坚持“掌上互联网+”建设理念，不断升级公共资源交易“微”平台，提升交易平台便捷性；二是服务为民，进一步优化公共资源交易服务。继续推行远程异地评标，拓展远程异地评标类别。继续推进“不见面交易”服务，拓展服务范围。进一步丰富和完善“好差评”评价机制和内容，开设“好差评”专栏。推进电子保函工作规范化、标准化；三是公开透明，大力推动公共资源阳光交易。开展公共资源交易联合督查，举办公共资源交易开放日、大讲堂等活动，以微信公众号为载体，推进公共资源领域配置信息公开，强化公共资源交易协同监管。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位叁个。其中：

（一）行政单位壹个，为柳州市行政审批局

（二）全额拨款事业单位贰个，分别是柳州市公共资源交易服务中心、柳州市行政审批服务中心

机关本级内设贰拾个科室，分别为：办公室、财务科、政策法规科、电子政务科、效能督查科、运行管理科、行政审批改革科、勘验商服科、投资项目审批科、市场服务审批科、食药卫健审批科、安全质量审批科、基建项目审批科、市政公用审批科、环保城管审批科、交通运输审批科、社会事务审批科、涉农事务审批科、政务公开科、公共资源交易监督管理科

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为160人，其中：行政编制（含参公单位）69人，事业编制93人。

编内在职158人，其中：行政在职65人，全额事业在职93人。退休10人。

（一）机关本级

编制69人，其中：行政编制69人。编内在职65人，其中：行政在职65人。退休7人。

（二）柳州市公共资源交易服务中心

全额事业编制24人，编内在职24人，聘用人员6人。

（三）柳州市行政审批服务中心

全额事业编制69人，编内在职69人，聘用人员78人，退休3人。

第二部分：柳州市行政审批局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市行政审批局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算5868.85万元，同比增加628.49万元，同比增长11.99%，收入包括：一般公共财政预算拨款5769.85万元、上年结余收入99万元;支出包括：一般公共服务支出4915.87万元、社会保障和就业支出459.40万元、卫生健康支出170.66万元、城乡社区支出99万元、住房保障支出223.93万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算5868.85万元，同比增加628.49万元，同比增长11.99%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款5769.85万元，占收入总预算98.31%,同比增加710.49万元，同比增长14.04%。

（二）上年结余（结转）收入99万元，占收入总预算1.69%,同比减少82万元，同比下降45.30%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是因新设企业的增长，企业印章刻制以及税控盘和服务年费增加;二是为落实企业减负工作，根据法律法规对49项需要委托专家评审、18项需要委托中介机构开展的中介服务事项实行政府买单，因办件量逐年增加，行政审批事项委托业务费及审查员劳务费增加;三是聘用人员工资及福利支出增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算5868.85万元，基本支出预算2928.06万元，占支出总预算的49.89%,同比增加357.71万元，同比增长13.92%。项目支出预算2940.79万元，占支出总预算的50.11%,同比增加451.78万元，同比增长18.15%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.一般公共服务支出4915.87万元；占支出总预算83.76%，同比增加569.24万元，同比增长13.10%。

2.社会保障和就业支出459.40万元，占支出总预算7.83%，同比增加70.68万元，同比增长18.18%。

3.卫生健康支出170.66万元，占支出总预算2.91%，同比增加5.16万元，同比增长3.12%。

4.城乡社区支出99万元，占支出总预算1.69%，同比减少51万元，同比减少34%。

5.住房保障支出223.93万元，占支出总预算3.82%，同比增加34.42万元，同比增长18.16%

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2928.06万元，占一般公共预算拨款支出预算50.75%，同比增加357.71万元，同比增长13.92%。

2.项目支出预算2940.79万元；占支出总预算50.11%，同比增加266.78万元，同比增长9.98%。

2021年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：一是因新设企业的增长，企业印章刻制以及税控盘和服务年费增加;二是为落实企业减负工作，根据法律法规对49项需要委托专家评审、18项需要委托中介机构开展的中介服务事项实行政府买单，因办件量逐年增加，行政审批事项委托业务费及审查员劳务费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算5868.85万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款5769.85万元、上年结余收入99万元;支出包括：一般公共服务支出4915.87万元，社会保障和就业支出459.40万元，卫生健康支出170.66万元，城乡社区支出99万元，住房保障支出223.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出5769.85万元，其中：基本支出2928.06万元，项目支出2841.79万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）889.81万元，全部为基本支出。主要用于行政编在编人员的工资福利支出、日常办公的商品和服务支出。

（二）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）1184.26万元，全部为基本支出。主要用于事业编在编人员的工资福利支出、日常办公的商品和服务支出。

（三）政务公开审批2841.79万元，全部为项目支出。主要用于聘用人员的工资福利支出、行政审批事项的商品和服务支出、信息化系统的建设和维护经费、优化营商环境的企业印章刻制及税控盘费用、柳州市政务服务中心和柳州市公共资源交易服务中心日常管理经费。

（四）行政单位离退休8.07万元，全部为基本支出。主要用于行政编退休人员的退休费及公用经费。

（五）事业单位离退休3.48万元，全部为基本支出。主要用于事业性退休人员的退休费及公用经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出298.57万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出149.28万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（八）行政单位医疗66.28万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险缴费。

（九）事业单位医疗79.95万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险缴费。

（十）公务员医疗补助24.42万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助保险缴费。

（十一）住房公积金223.93万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出2928.06万元，其中：

（一）人员经费2581.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费346.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.93万元，比2020 年（上一年）预算5.63万元，同比增加0.3万元，同比增长5.33%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元与上年持平。

（二）公务接待费2021年预算5.93万元，同比增加0.3万元，同比增长5.33%，增加原因：与上年相比，实有在编人数增长，核定公务接待费增加。主要用于接待其他各地市单位来访费用。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，与上年持平,其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算491.5万元，同比减少138.02万元，下降21.92%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算184.41万元,占政府采购预算的37.52%，同比减少445.11万元，下降70.71%。

分散采购预算307.09万元，占政府采购预算的62.48，同比增加274.09万元，增长830.58%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算491.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出1087.54万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算988.54万元，通过上年结余（结转）收入预算99万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算889.81万元，同比增加67.77万元，同比增长8.24%，主要用于为保障行政单位有序运行的购买货物和服务支出及行政编制人员工资和福利支出。行政运行经费增加的原因:本年我单位新增行政编在职人员5人。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市行政审批局2021年部门预算有7个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出2800.99万元。其中：机关本级有4个绩效考核项目，分别是：信息化网络设备维护和计算机耗材费用，预算金额259.18万元；审批服务成本性支出，预算金额400.44万元；优化营商环境—免费印章刻制，预算金额613.48万元；行政审批日常管理经费，预算金额209.98万元。所属事业单位有3个绩效考核项目，分别是：场地使用费，预算金额600万元；交易服务中心信息化系统建设，预算金额202.3万元；审批中心聘用人员支出，预算金额423.25万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。