128柳州市行政审批局 2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分  128柳州市行政审批局 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  128柳州市行政审批局2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  128柳州市行政审批局2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  128柳州市行政审批局 概况

一、主要职责

柳州市行政审批局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于行政审批制度改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的法律法规、方针政策，拟订行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（三）承办市直部门、事业单位划入的涉及投资建设、市场服务、食药卫健、安全质量、基建项目、市政公用、环保城管、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项和相关勘验工作，并承担相应的法律责任。负责实施行政审批相关的行政事业性收费。

（四）负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责市本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

（五）建立和完善全市政务服务体系。负责全市政务服务平台的建设和管理。负责进驻政务服务中心的市直部门、双重管理部门及中区直驻柳部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（六）贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策。参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定。推进、指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作。

（七）贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策。组织拟订柳州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法。组织拟订公共资源交易规则和操作规程。牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台。协调、监督全市公共资源交易工作。会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评标、评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。

（八）负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。

（九）负责对进入市政务服务平台、公共资源交易平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）与各行政主管部门的职责分工：行政审批职责划转后，由市行政审批局统一负责市级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达，并承担相应的法律责任。原承担行政审批的行政主管部门不再承担审批的具体事务，主要工作职能转变为拟订并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准，推动行业发展，加强行业事中事后监管，提高公共服务有效供给等。国务院、自治区明确下放（调整）的行政审批事项由市行政审批局承接。取消的行政审批事项后续监管工作由各行政主管部门负责。 

二、机构设置情况

柳州市行政审批局内设机构20个，包括办公室、财务科、政策法规科、电子政务科、效能督查科、运行管理科、行政审批改革科、勘验商服科、投资项目审批科、市场服务审批科、食药卫健审批科、安全质量审批科、基建项目审批科、市政公用审批科、环保城管审批科、交通运输审批科、社会事务审批科、涉农事务审批科、政务公开科、公共资源交易监督管理科。

柳州市行政审批局所属二层单位2个：

一是柳州市行政审批服务中心，单位性质全额拨款事业单位，机构规格相当正科级，划入公益一类事业单位。主要职能是贯彻执行柳州市行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法，为到市政务服务大厅办事群众提供规范、优质、高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；协助行政审批局的行政审批、公共服务事项的受理、审核及结果送达工作；协助市行政审批局实施行政审批、公共服务事项涉及从事的踏勘工作；负责对政府购买服务式人员进行培训和统一管理；承办市行政审批局交办的其他工作。

二是柳州市公共资源交易服务中心，单位性质全额拨款事业单位，副处级公益一类。主要职能是为进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地、信息系统和综合服务；负责收集、贮存和发布交易信息，负责交易数据统计、分析、研究工作；负责中介服务业务咨询、中介机构入驻、中介服务信息发布、场地安排等有关服务；负责汇总分析中介服务统计数据；协助有关部门调查和处理现场交易活动中的质疑投诉事项及违法违规行为；协助相关部门开展建立诚信档案和信用评价工作。  

第二部分  128柳州市行政审批局2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算5,540.26 万元，同比减少397.56万元，同比下降6.70% ，收入包括：一般公共预算拨款5,540.26万元。 支出包括：一般公共服务支出4,520.54万元、社会保障和就业支出529.74万元、卫生健康支出232.12万元、住房保障支出257.86万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算5,540.26 万元，同比减少397.56万元，同比下降6.70% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入5,540.26万元，同比减少397.56万元，同比下降6.70%，减少的主要原因是：一是取消了市民中心搬迁涉及的办公家具、设备购置项目；二是受疫情影响减少差旅外出、企业申办数量减少，使审批成本性支出降低；三是按照2022年柳州市新修订的工作制服标准，调减了工作制服采购配置标准。 

2023年收入预算总体减少的主要原因是：一是取消了市民中心搬迁涉及的办公家具、设备购置项目；二是受疫情影响减少差旅外出、企业申办数量减少，使审批成本性支出降低；三是按照2022年柳州市新修订的工作制服标准，调减了工作制服采购配置标准。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算5,540.26 万元，基本支出预算3,992.42 万元，占支出总预算72.06 %，同比增加260.93万元，同比增长6.99% 。项目支出预算1,547.83 万元，占支出总预算27.94 %，同比减少658.49万元，同比下降29.85% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出4,520.54万元，占支出总预算81.59%，同比减少471.67万元，同比下降9.45%，减少的主要原因是：一是取消了市民中心搬迁涉及的办公家具、设备购置项目；二是受疫情影响减少差旅外出、企业申办数量减少，使审批成本性支出降低；三是按照2022年柳州市新修订的工作制服标准，调减了工作制服采购配置标准。

2.社会保障和就业支出529.74万元，占支出总预算9.56%，同比增加39.92万元，同比增长8.15%，增加的主要原因是：人员经费基数增加，导致社保、医保、公积金等支出增长。

3.卫生健康支出232.12万元，占支出总预算4.19%，同比增加14.23万元，同比增长6.53%，增加的主要原因是：人员经费基数增加，导致社保、医保、公积金等支出增长。

4.住房保障支出257.86万元，占支出总预算4.65%，同比增加19.96万元，同比增长8.39%，增加的主要原因是：人员经费基数增加，导致社保、医保、公积金等支出增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3,992.42 万元，占支出总预算72.06 %，同比增加260.93万元，同比增长6.99% 。

2.项目支出预算1,547.83 万元，占支出总预算27.94 %，同比减少658.49万元，同比下降29.85% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：一是取消了市民中心搬迁涉及的办公家具、设备购置项目；二是受疫情影响减少差旅外出、企业申办数量减少，使审批成本性支出降低；三是按照2022年柳州市新修订的工作制服标准，调减了工作制服采购配置标准。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算5,540.26 万元，收入包括：一般公共预算拨款5,540.26万元。 支出包括：一般公共服务支出4,520.54万元、社会保障和就业支出529.74万元、卫生健康支出232.12万元、住房保障支出257.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出5,540.26 万元，其中：基本支出3,992.42 万元，项目支出1,547.83 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1,094.91万元，全部为基本支出。主要用于：用于行政编在编人员的工资福利支出、日常办公的商品和服务支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出1,547.83万元，全部为项目支出。主要用于：行政审批事项的商品和服务支出、信息化系统的建设和维护经费、优化营商环境的企业印章刻制、柳州市政务服务中心和柳州市公共资源交易服务中心日常管理经费。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出1,877.80万元，全部为基本支出。主要用于：事业编、机关工勤编在编人员的工资福利支出、日常办公的商品和服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出10.18万元，全部为基本支出。主要用于：行政编退休人员的退休费及公用经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出3.84万元，全部为基本支出。主要用于：事业编退休人员的退休费及公用经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出343.81万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出171.91万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出78.51万元，全部为基本支出。主要用于：医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出89.10万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出64.51万元，全部为基本支出。主要用于：医疗保险缴费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出257.86万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出3,992.42 万元，其中：

（一）人员经费3,593.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费398.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.26 万元，同比增加0.09万元，同比增长1.54% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算6.26 万元，同比增加0.09万元，同比增长1.54%，增加的主要原因是：新增在职在编1人，定额商品和服务支出增加 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算827.47万元，同比减少605.95万元，同比下降42.27%%。其中：政府集中采购预算96.44万元，占政府采购预算11.65%，同比减少61.42万元，同比下降38.91%/与上年持平/与上年无可比；分散采购预算731.03万元，占政府采购预算88.35%，同比减少544.53万元，同比下降42.69%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算49.62万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算777.85万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算827.47万元。 

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出808.11万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算808.11万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是柳州市行政审批局整体支出，预算支出5801.61万元，通过一般公共预算安排支出5801.6万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。 

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算398.78万元，同比增加8.29万元，同比增长2.12%，主要用于为保障行政单位运行购买货物和服务。行政运行经费增加的原因：新增在职在编人员，公用经费增加。

2023年事业单位相关运行经费预算564.08万元，同比增加62.68万元，同比增长12.50%，主要用于为保障事业单位运行购买货物和服务。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：一是相较于2022年，2023年单位工作人员的基本、绩效工资总量增加，二是聘用人员人数增加，人员经费相应增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  128柳州市行政审批局2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。