128002柳州市行政审批服务中心 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  128002柳州市行政审批服务中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  128002柳州市行政审批服务中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  128002柳州市行政审批服务中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  128002柳州市行政审批服务中心 概况

一、主要职责

贯彻执行柳州市行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法，为到市政务服务大厅办事群众提供规范、优质、高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项的受理、审核及送达工作；协助市行政审批局实施行政审批、公共服务事项涉及从事的踏勘工作；负责对政府购买服务式人员进行培训和统一管理；承办市行政审批局交办的其他工作。 

二、机构设置情况

柳州市行政审批服务中心为柳州市行政审批局管理的公一类全额拨款事业单位（未定级）。  

第二部分  128002柳州市行政审批服务中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,812.79 万元，同比增加153.25万元，同比增长9.23% ，收入包括：一般公共预算拨款1,812.79万元。 支出包括：一般公共服务支出1,447.75万元、社会保障和就业支出201.76万元、卫生健康支出64.32万元、住房保障支出98.96万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,812.79 万元，同比增加153.25万元，同比增长9.23% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,812.79万元，同比增加153.25万元，同比增长9.23%，增加的主要原因是：人员经费基数增加，导致社保、医保、公积金等支出增长。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费基数增加，导致社保、医保、公积金等支出增长。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,812.79 万元，基本支出预算1,804.69 万元，占支出总预算99.55 %，同比增加154.15万元，同比增长9.34% 。项目支出预算8.10 万元，占支出总预算0.45 %，同比减少0.90万元，同比下降10.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出1,447.75万元，占支出总预算79.86%，同比增加104.55万元，同比增长7.78%，增加的主要原因是：人员经费基数增加，导致工资金等支出增长。

2.社会保障和就业支出201.76万元，占支出总预算11.13%，同比增加26.68万元，同比增长15.24%，增加的主要原因是：人员经费基数增加，导致社会保险缴费支出增长。

3.卫生健康支出64.32万元，占支出总预算3.55%，同比增加8.67万元，同比增长15.58%，增加的主要原因是：人员经费基数增加，导致医疗保险缴费支出增长。

4.住房保障支出98.96万元，占支出总预算5.46%，同比增加13.34万元，同比增长15.58%，增加的主要原因是：人员经费基数增加，导致住房公积金缴费支出增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,804.69 万元，占支出总预算99.55 %，同比增加154.15万元，同比增长9.34% 。

2.项目支出预算8.10 万元，占支出总预算0.45 %，同比减少0.90万元，同比下降10.00% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费基数增加，导致社保、医保、公积金等支出增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,812.79 万元，收入包括：一般公共预算拨款1,812.79万元。 支出包括：一般公共服务支出1,447.75万元、社会保障和就业支出201.76万元、卫生健康支出64.32万元、住房保障支出98.96万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,812.79 万元，其中：基本支出1,804.69 万元，项目支出8.10 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出8.10万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市审批服务中心人员公务交通费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出1,439.65万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的工资，在编人员的福利支出、日常办公的商品和服务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出3.84万元，全部为基本支出。主要用于：事业编退休人员的退休费及公用经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出131.95万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员基本养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出65.97万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于在编人员职业年金缴。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出64.32万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医疗保险缴费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出98.96万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出1,804.69 万元，其中：

（一）人员经费1,678.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费125.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.49 万元，同比增加0.17万元，同比增长7.58% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算2.49 万元，同比增加0.17万元，同比增长7.58%，增加的主要原因是：与上年相比，实有在编人数增加，核定的公务接待费增加 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是审批中心管理经费，预算支出8.10万元，通过一般公共预算安排支出8.10万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。 

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算125.94万元，同比增加9.67万元，同比增长8.32%，主要用于为保障事业单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：实有在编人数增加，核定的运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，未存在保留应急车辆。

第三部分  128002柳州市行政审批服务中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）   

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。