128003柳州市公共资源交易服务中心2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  128003柳州市公共资源交易服务中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  128003柳州市公共资源交易服务中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  128003柳州市公共资源交易服务中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  128003柳州市公共资源交易服务中心 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实公共资源交易有关法律、法规和政策。为进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地、信息系统和综合服务。

（二）承担市本级公共资源交易平台的信息化建设和维护。负责收集、贮存和发布交易信息，负责交易数据统计、分析、研究工作。

（三）承担市中介服务信息化管理平台的运行和管理工作。负责中介服务业务咨询、中介机构入驻、中介服务信息发布、场地安排等有关服务工作。负责汇总、分析中介服务统计数据。

（四）协助有关部门调查和处理现场交易活动中的质疑投诉事项及违法违规行为。

（五）协助相关部门开展建立诚信档案和信用评价工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。 

二、机构设置情况

柳州市公共资源交易服务中心是市行政审批局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。柳州市公共资源交易服务中心设下列内设机构：综合科、交易服务科、法规监督科、开标评标科、信息技术科、财务科六个科室。柳州市公共资源交易服务中心全额拨款事业编制33名，其中单位领导职数3-4名，内设机构科级领导职数11名。  

第二部分：柳州市公共资源交易服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算892.30万元，同比减少439.73万元，同比下降33.01%，收入包括：一般公共预算拨款892.30万元。支出包括：一般公共服务支出753.15万元、社会保障和就业支出76.25万元、卫生健康支出24.78万元、住房保障支出38.12万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算892.30万元，同比减少439.73万元，同比下降33.01%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入892.30万元，同比减少439.73万元，同比下降33.01%，减少的主要原因是：一是单位办公地点搬迁后，2022年已购置相应办公家具及办公设备，2023年将在原有已配备家具和设备的基础上作补充，该部分预算减少；二是2022年已按照远程异地评标和网上开标子系统部署的相关要求，配齐相应的网络硬件设备，2023年该部分预算减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：一是单位办公地点搬迁后，2022年已购置相应办公家具及办公设备，2023年将在原有已配备家具和设备的基础上作补充，该部分预算减少；二是2022年已按照远程异地评标和网上开标子系统部署的相关要求，配齐相应的网络硬件设备，2023年该部分预算减少。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算892.30万元，基本支出预算577.29万元，占支出总预算64.70%，同比增加72.78万元，同比增长14.43%。项目支出预算315.00万元，占支出总预算35.30%，同比减少512.52万元，同比下降61.93%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出753.15万元，占支出总预算84.41%，同比减少459.5万元，同比下降37.89%，减少的主要原因是：一是单位办公地点搬迁后，2022年已购置相应办公家具及办公设备，2023年将在原有已配备家具和设备的基础上作补充，该部分预算减少；二是2022年已按照远程异地评标和网上开标子系统部署的相关要求，配齐相应的网络硬件设备，2023年该部分预算减少。

2.社会保障和就业支出76.25万元，占支出总预算8.55%，同比增加10.83万元，同比增长16.55%，增加的主要原因是：一是相较于2022年，2023年单位工作人员的基本、绩效工资总量增加，相应社保基数增加；二是聘用人员人数增加，人员经费相应增加。

3.卫生健康支出24.78万元，占支出总预算2.78%，同比增加3.52万元，同比增长16.56%，增加的主要原因是：一是相较于2022年，2023年单位工作人员的基本、绩效工资总量增加，相应社保基数增加；二是聘用人员人数增加，人员经费相应增加。

4.住房保障支出38.12万元，占支出总预算4.27%，同比增加5.41万元，同比增长16.54%，增加的主要原因是：一是相较于2022年，2023年单位工作人员的基本、绩效工资总量增加，相应公积金基数增加；二是聘用人员人数增加，人员经费相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算577.29万元，占支出总预算64.70%，同比增加72.78万元，同比增长14.43%。

2.项目支出预算315.00 万元，占支出总预算35.30%，同比减少512.52万元，同比下降61.93%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：一是相较于2022年，2023年单位工作人员的基本、绩效工资总量增加；二是聘用人员人数增加，人员经费相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算892.30万元，收入包括：一般公共预算拨款892.30万元。支出包括：一般公共服务支出753.15万元、社会保障和就业支出76.25万元、卫生健康支出24.78万元、住房保障支出38.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出892.30万元，其中：基本支出577.29万元，项目支出315.00万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出315.00万元，全部为项目支出。主要用于：交易中心信息化系统运维及开发、交易服务中心维修维护及耗材、开标评标区域家具定制费和物业保洁费以及日常办公开支等支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出438.14万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员工资、公用经费以及伙食补助等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出50.83万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出25.42万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出24.78万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.12万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出577.29万元，其中：

（一）人员经费527.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.02万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1.02万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算203.96万元，同比减少537.67万元，同比下降72.5%。其中：政府集中采购预算25.96万元，占政府采购预算12.73%，同比减少87.76万元，同比下降77.17%；分散采购预算178.00万元，占政府采购预算87.27%，同比减少449.91万元，同比下降71.65%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算9.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算194.36万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算203.96万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是交易服务中心信息化系统建设，预算支出216.04万元，通过一般公共预算安排支出216.04万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业运行预算438.14万元，同比增加53.01万元，同比增长13.76%，主要用于单位人员工资、公用经费以及伙食补助等支出。事业单位相关运行经费增加的原因：一是相较于2022年，2023年单位工作人员的基本、绩效工资总量增加，二是聘用人员人数增加，人员经费相应增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆，我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分  128003柳州市公共资源交易服务中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。