目    录

第一部分：柳州市行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市行政审批局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市行政审批局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市行政审批局概况

一、主要职能

柳州市行政审批局主要负责贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施；负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题；承办市直部门、事业单位划入的涉及投资建设、市场服务、食药卫计、安全质量、基建项目、市政公用、环保城管、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项、政府服务事项及相关勘验工作，并承担相应的法律责任；建立和完善全市政务服务体系；负责全市政务服务平台的建设和管理；负责进驻政务服务中心的市直部门、双重管理部门及中（区）直驻柳部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督；贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定；推进、指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作；贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；组织拟订柳州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法；组织拟订公共资源交易规则和操作规程；牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台；协调、监督全市公共资源交易工作；会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设；负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设；负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题；承办市人民政府和自治区相关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

主管部门：柳州市行政审批局

二层单位：柳州市行政审批服务中心、

             柳州市公共资源交易服务中心

  第二部分：柳州市行政审批局2017年部门决算报表

  详见附件。

第三部分：柳州市行政审批局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

    2017年度收入总计5316.15万元，支出总计5316.15万元，与2016年相比，收、支分别增加844.30万元；分别增长18.88%

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计5316.15万元 ，其中：财政拨款收入5189.15万元，占比97.61% ；上年结转127.00万元，占比2.39%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计5316.15万元，其中：基本支出1723.09万元，占32.41%；项目支出2802.02万元，占52.71%；年末结转结余791.04万元，占14.88%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算5316.15万元、5316.15万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加844.30万元，增长18.88%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2017年度财政拨款支出4525.11万元，占本年支出合计的85.12%。与2016年相比，财政拨款支出增加180.52万元，增加4.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2017年度财政拨款支出4525.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4256.86万元，占94.07%；社会保障和就业（类）支出1.99万元，占0.04%；医疗卫生与计划生育支出93.58万元，占2.07%；资源勘探信息等支出24.60万元，占0.54；住房保障（类）支出148.07万元，占 3.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

     2017 年度财政拨款支出年初预算为4375.02万元，支出决算为4525.11万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增人增资。其中：

1.201类03款01项行政运行。年初预算为653.69万元，支出决算为714.12万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是我部门在职在编人数由2016年的139人增长至153人，故人员经费及办公经费有所增加;二是行政编人员基本工资等增资，2017年10月进行补发。

2. 201类03款06项政务公开审批。年初预算为3057.06万元，支出决算为2777.42万元，完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因：2017年政务公开审批预算项目“建设项目竣工环境保护验收服务”，年初预算为400万元，到2017年9月已完成101.42万元的预算。根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）修订后的《建设项目环境保护管理条例》第十七条规定“建设项目环保设施竣工验收改为建设单位自主验收”，从2017年10月1日起建设项目环保设施竣工验收不作为行政许可事项，不属于我局审批事项，因此剩余298.58万元未能支出。

3. 201类03款50项事业运行。年初预算为487.17万元，支出决算为765.32万元，完成年初预算的157.10%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员基本工资等增资。

4.208类05款01项归口管理的行政单位离退休。年初预算为0.19万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的731.58%。决算数大于预算数的主要原因：年中财政下达退休人员生活补助。

5. 208类05款02项事业单位离退休。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因：年中财政下达退休人员生活补助。

6.210类11款01项行政单位医疗。年初预算为31.95万元，支出决算为60.29万元，完成年初预算的188.70%。决算数大于预算数的主要原因：下达了行政编制人员医疗保险。

7. 210类11款02项事业单位医疗。年初预算为24.79万元，支出决算为33.30万元，完成年初预算的134.33%。决算数大于预算数的主要原因：下达了事业编制人员医疗保险。

8.215类05款99项其他工业和信息产业监管支出。年初预算为0万元，支出决算为24.60万元。决算数大于预算数的主要原因：结转了上年度网上办事大厅（三期）费用。

9. 221类02款01项住房公积金。年初预算为120.17万元，支出决算为147.88万元，完成年初预算的123.06%。决算数大于预算数的主要原因：行政编人员增人增资。

10. 221类02款03项购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因：下达在编人员住房补贴。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1723.08万元，其中：

人员经费1593.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴；

公用经费129.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.89万元，支出决算为20.84万元，完成预算的65.35%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.55万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.02万元，完成预算的39.36%；公务接待费支出决算为3.27万元，完成预算的84.06%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：有2辆公务用车于2017年4月才划转至市行政审批局，故公务用车运行维护费有所减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增长7.18万元，上升52.56%，其中：因公出国（境）费支出决 算增长6.55万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降2.99%；公务接待费支出决算增长0.97万元，上升42.17%。

    因公出国（境）费支出增长的主要原因是2016年未产生因公出国费用，2017年发生公务出国（境）1人次，金额6.55万元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是有2辆公务用车于2017年4月才划转至市行政审批局，故公务用车运行维护费有所减少；公务接待费支出增长的主要原因是柳州成立行政审批局是全国先例，故接待学习考察次数多，接待人次多。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.55万元，占31.43%；公务用车购置及运行费支出决算11.02万元，占52.88 %；公务接待费支出决算3.27万元，占15.69 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出6.55万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴瑞典参加自治区政管办组织的“构建公共资源交易领域防治权力寻租机制专题业务培训”，培训费6.55万元。

    2.公务用车购置及运行费支出11.02万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出11.02万元。主要用于公务用车加油、维修维护、保险。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出3.27万元。其中：

 国内公务接待支出3.27万元。主要用于接待外地单位学习考察团工作餐。2017 年共接待国内来访团组33个、来宾286人次。

八、2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

     1.加强组织领导。接到编制部门预算和绩效设置的通知后，我局（部门）由办公室牵头，成立预算编制和绩效设置领导小组，以局党组书记、局长莫仲彪为组长，局班子成员为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强了绩效管理工作的领导。

    2.制定工作目标。按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，我局（部门）印发了《2017年柳州市行政审批局内部绩效考评重点工作指标设置方案》（柳审批字〔2017〕43号），同时制定了柳州市行政审批局2017年度部门预算和整体支出绩效目标。在绩效指标的设定上，根据我局对照自治区政管办和市委、市政府下达的目标任务，及各科室（中心）实际发展需要，合理设定指标体系，多次征求责任科室（中心）意见，使考评指标既便于考核评估，又具有可操作性。

3.落实监督管理。

（1）实行精准管理。在预算支出绩效目标管理上，推行任务分配、精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局；

（二）强化督促检查。

为确保各项工作有序开展，我局开展多种形式的督查。一是开展社会监督员检查，我局通过向社会征集政务服务监督员、公共资源交易监督员的方式，对各行政审批、政务服务、进驻政务中心的公共服务事项实施主体、公共资源交易进行监督，并对本市政务服务、公共资源交易工作中存在的问题提出意见和建议；二是由督查科牵头组织督查小组，通过市政务服务效能监控中心日常监控，对市政务服务中心运行情况进行监督、对审批办理情况进行跟踪督办。

（三）做好分析评价。

1.在抓好自治区、柳州市年度绩效考评的基础上，我局开展了内部重点工作指标绩效考评工作，采取民主评议、领导评议相结合的无记名方式，以指标缜密程度、工作指标完成情况、工作措施、效益影响四个要素，对局内的38个重点工作指标进行填表评议，按照指标优秀比例不超过总数的30％，选出11个优秀指标，有力地促进了各项工作的开展，进一步完成了2017年度部门预算整体支出绩效评价。

2.开展绩效自评。2017年，我局年度绩效各项指标情况完成情况良好，有的指标提前或超额完成，有些措施和经验得到推广，2017年度部门绩效自评分99.31分，自评等级为优秀。

九、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出81.45万元，比 2016年减少27.56万元，减少5.28%，减少原因为：柳州市行政审批局下属二层单位柳州市行政审批中心于2016年成立，该单位是全额拨款的事业单位。年中下达市行政审批服务中心经费指标时，全部计入市行政审批局。2017年，市行政审批服务中心独立核算，全额拨款的事业单位不再核算机关运行经费，故柳州市行政审批局及下属二层机构机关运行经费支出降低。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额843.11万元，其中：货物支出257.05万元、工程支出19.99万元、服务支出566.07万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【附表：柳州市行政审批局2017年部门决算报表.xlsx】