柳州市行政审批局 2018年度部门决算
柳州市行政审批局
2018年度部门决算
目 录
第一部分:柳州市行政审批局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州市行政审批局2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:柳州市行政审批局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2018 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市行政审批局概况
一、主要职能
柳州市行政审批局主要负责贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批各项规章制度和管理办法,并组织实施;负责规范全市行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制;负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题;承办市直部门、事业单位划入的涉及投资建设、市场服务、食药卫计、安全质量、基建项目、市政公用、环保城管、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项、政府服务事项及相关勘验工作,并承担相应的法律责任;建立和完善全市政务服务体系;负责全市政务服务平台的建设和管理;负责进驻政务服务中心的市直部门、双重管理部门及中(区)直驻柳部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督;负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督;负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督;贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策;参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定;推进、指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作;贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策;组织拟订柳州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法;组织拟订公共资源交易规则和操作规程;牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台;协调、监督全市公共资源交易工作;会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家库,推进公共资源交易信用体系建设;负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设;负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题;承办市人民政府和自治区相关部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
主管部门:柳州市行政审批局
二层单位:柳州市行政审批服务中心、
柳州市公共资源交易服务中心
第二部分:柳州市行政审批局2018年部门决算报表
见附件
第三部分:柳州市行政审批局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
2018年度收入总计6814.93万元,支出总计6814.93万元,与2017年相比,收、支分别增加1498.78万元;分别增长28.19%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计6814.93万元 ,其中:财政拨款收入6026.7万元,占比88.43%;其他收入0.35万元,占0.005%;年初结转和结余787.88万元,占11.56%。
三、2018年度支出决算情况
本年支出合计 6814.93 万元,其中:基本支出1951.73万元,占28.64%;项目支出4133.03万元,占60.65%;年末结转结余730.17万元,占10.71%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2018年度财政拨款收、支总决算 6814.58万元、6814.58万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加1498.43 万元,增长28.19%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门 2018 年度财政拨款支出6084.76万元,占本年支出合计的89.29%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加1559.65万元,增加34.47%。
(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)
2018 年度财政拨款支出6084.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4511.8万元, 占74.15%;社会保障和就业(类)支出211.44万元,占3.47%;医疗卫生与计划生育(类)支出118.23万元,占1.94%;农林水(类)支出1060万元,占17.42%;住房保障(类)支出183.28万元,占 3.01%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为4459.43万元,支出决算为6084.76万元,完成年初预算的136.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目为其他普惠金融发展支出;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;三是增人增资。其中:
1. 201类03款01项行政运行。年初预算为632.02万元,支出决算为654.6万元,完成年初预算的103.57%。决算数大于预算数的主要原因一是行政编人员基本工资增资,于2018年12月补发;二是下达了通讯补贴和物业补贴;三是使用上年结转指标:公用经费、公积金和医保等。
2. 201类03款06项政务公开审批。年初预算为2703.99万元,支出决算为3073.03万元,完成年初预算的113.65 %。决算数大于预算数的主要原因一是下达了2017年度绩效考评奖;二是下达了预发2018年度绩效考评奖;三是使用上年结转指标:审批成本性支出、信息网络建设等 。
3. 201类03款50项事业运行。年初预算为623.97万元,支出决算为784.17万元,完成年初预算的125.67%。决算数大于预算数的主要原因一是在编人员增人增资;二是下达了预发2018年度绩效考评奖;三是下达了2017年度绩效考评奖;四是使用上年结转指标:公用经费、公积金和医保等。
4. 208类05款01项归口管理的行政单位离退休。年初预算为0.19万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的1115.79%。决算数大于预算数的主要原因一是年中财政下达了退休人员生活补助;二是年末财政下达退休人员物业补贴。
5. 208类05款02项事业单位离退休。年初预算为0.3万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的650%。决算数大于预算数的主要原因一是年中财政下达了退休人员生活补助;二是年末财政下达退休人员物业补贴。
6.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为252.65万元,支出决算为207.36万元,完成年初预算的82.07%。决算数小于预算数的主要原因:2018年12月养老保险未能缴纳。
7.210类11款01项行政单位医疗。年初预算为50.33万元,支出决算为51.59万元,完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因:因增人增资,下达了医疗保险。
8. 210类11款02项事业单位医疗。年初预算为44.4万元,支出决算为54.03万元,完成年初预算的121.69%。决算数大于预算数的主要原因:因增人增资,下达了医疗保险。
9. 210类11款03项公务员医疗补助。年初预算为0万元,支出决算为12.61万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:下达了公务员医疗补助。
10. 213类08款99项其他普惠金融发展支出。年初预算为0万元,支出决算为1060万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据柳财预追[2018]472号文件通知,下达PPP项目自治区以奖代补1060万元至我局,根据要求,我局将该笔资金转至市城建公司。
11. 221类02款01项住房公积金。年初预算为151.58万元,支出决算为162.75万元,完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因:行政编人员增人增资。
12. 221类02款03项购房补贴。年初预算为0万元,支出决算为20.54万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2018年5月财政下达了在编人员住房补贴款。
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2018年度财政拨款基本支出1951.73万元,其中:
人员经费1680.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费271.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (根据实际情况作表述 )
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.4万元,支出决算为16.46万元,完成预算的44.01%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.34万元,完成预算的44.81%;公务接待费支出决算为2.12万元,完成预算的39.26%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是2018年外单位到本局学习考察的次数比上年减少,接待人数和费用也随之减少。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.38万元,下降21.02%,其中:因公出国(境)费支出决算减少6.55万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.32万元,增长30.13%;公务接待费支出决算减少1.15万元,下降35.17%。
因公出国(境)费支出减少的主要原因是2018年未发生因公出国(境);公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2018年外出勘验次数增多,向市机关事务管理局申请增加1辆公务用车,公务用车增加,因此公务用车运行维护费也有所增加;公务接待费支出减少的主要原因是2018年外单位到本局学习考察的次数比上年减少,接待人数和费用也随之减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算14.34万元,占87.12%;公务接待费支出决算2.12万元,占5.67%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出14.34万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出14.34万元。主要用于公务用车加油、维修维护、保险。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2.12万元。其中:
国内公务接待支2.12万元。主要用于接待外地单位学习考察团工作餐。2018 年共接待国内来访团组21个、来宾199人次。
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2017年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。
九、2018 年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2018年,我局有四个预算绩效项目,分别为行政审批日常管理经费、交易服务中心信息化系统建设、审批服务成本性支出,信息化网络设备维护和计算机耗材费用,共涉及金额1171.05万元,自评覆盖率达100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。其中,行政审批日常管理经费项目预算金额为200万元,全年执行数为179.45万元,执行率90%,自评99分;交易服务中心信息化系统建设项目预算金额为430.5万元,全年执行数为145.97万元,执行率34%,自评91.4分;审批服务成本性支出项目预算金额为218.55万元,全年执行数为193.76万元,执行率89%,自评98.9分;信息化网络设备维护和计算机耗材费用项目预算金额为322万元,全年执行数为259.7万元,执行率81%,自评98.1分。
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出168.61万元,比 2017年增加87.16万元,增长107.01 %,增加原因一是2018年我局将公务员交通补贴从工资福利调整至商品和服务支出;二是2018年新增了通讯补贴和物业补贴费用。
(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额965.78万元,其中:货物支出274.21万元、工程支出0万元、服务支出691.57万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【附表:柳州市行政审批局2018年部门决算报表.xlsx】