柳州市行政审批局 2022年度部门决算
目    录

第一部分：柳州市行政审批局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市行政审批局 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市行政审批局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市行政审批局 概况

一、主要职能

柳州市行政审批局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于行政审批制度改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的法律法规、方针政策，拟订行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（三）承办市直部门、事业单位划入的涉及投资建设、市场服务、食药卫健、安全质量、基建项目、市政公用、环保城管、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项和相关勘验工作，并承担相应的法律责任。负责实施行政审批相关的行政事业性收费。

（四）负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责市本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

（五）建立和完善全市政务服务体系。负责全市政务服务平台的建设和管理。负责进驻政务服务中心的市直部门、双重管理部门及中区直驻柳部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（六）贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策。参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定。推进、指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作。

（七）贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策。组织拟订柳州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法。组织拟订公共资源交易规则和操作规程。牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台。协调、监督全市公共资源交易工作。会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评标、评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。

（八）负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。

（九）负责对进入市政务服务平台、公共资源交易平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）与各行政主管部门的职责分工：行政审批职责划转后，由市行政审批局统一负责市级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达，并承担相应的法律责任。原承担行政审批的行政主管部门不再承担审批的具体事务，主要工作职能转变为拟订并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准，推动行业发展，加强行业事中事后监管，提高公共服务有效供给等。国务院、自治区明确下放（调整）的行政审批事项由市行政审批局承接。取消的行政审批事项后续监管工作由各行政主管部门负责。  

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市行政审批局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是柳州市行政审批局机关本级；局属非参照公务员管理事业单位分别是：

第二部分：柳州市行政审批局 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市行政审批局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入12,429.33 万元，其中本年收入12,428.57 万元，较2021年决算减少2,673.64万元，下降17.70%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,427.95 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少916.60万元，下降14.45%，主要原因是：一是因财力紧张，我部门压减非必要、非刚性支出；二是因财政资金紧张，免费刻章费用、审查员劳务费、建设项目环评文件技术评估费用等项目未能如期支付。 

2.政府性基金预算财政拨款收入7,000.00 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少1,630.45万元，下降18.89%，主要原因是：因财力紧张，用款计划未下达。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.63 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：因2021年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.75 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少127.22万元，下降99.41%，主要原因是：自2021年9月起，根据柳州市财政局工作安排，我部门启用广西预算管理一体化平台后，2021年年末财政拨款资金不结转下年，2022年年初的上年结转结余资金为我部门银行账户的历年利息收入结余。 

（二）本部门2022年度总支出12,429.33 万元，其中本年支出12,427.95 万元，较2021年决算减少2,673.64万元，下降17.70%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4,353.65万元，主要用于：人员工资支出、日常管理经费及行政审批业务活动相关费用支出。较2021年决算减少683.31万元，下降13.57%，主要原因是：一是因财力紧张，我部门压减非必要、非刚性支出；二是因财政资金紧张，免费刻章费用、审查员劳务费、建设项目环评文件技术评估费用等项目未能如期支付。

2.社会保障和就业支出（类）468.97万元，主要用于：人员社会保险缴费支出。较2021年决算减少9.58万元，下降2.00%，主要原因是：因财政资金紧张，2022年12月社保费未能如期支付。

3.卫生健康支出（类）214.35万元，主要用于：人员医疗保险缴费支出。较2021年决算增加55.96万元，增长35.33%，主要原因是：公务员医疗补助缴费所属期调整，导致2022年年初缴纳了全年的公务员医疗补助，较上年相比大幅增加。

4.城乡社区支出（类）7,149.49万元，主要用于：柳州市民服务中心PPP项目第二运营年度可行性缺口补贴资金和政务服务中心改造项目经费支出。较2021年决算减少2,027.18万元，下降22.09%，主要原因是：因财力紧张，用款计划未下达。

5.住房保障支出（类）241.49万元，主要用于：人员住房公积金缴费支出。较2021年决算减少10.91万元，下降4.32%，主要原因是：因财政资金紧张，2022年11-12月住房公积金缴费未能如期支付。

6.其他支出（类）0.00万元，主要用于：除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠（调入）和对外捐赠（调出）非现金资产发生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费支出、罚没支出等。与2021年决算持平，无增减变动。

7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

8.年末结转和结余1.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,427.95 万元，较2021年决算减少1,044.57万元，下降16.14%，主要原因是：一是因财力紧张，我部门压减非必要、非刚性支出；二是因财政资金紧张，免费刻章费用、审查员劳务费、建设项目环评文件技术评估费用、2022年12月社保费、11-12月住房公积金缴费等多项支出未能如期支付；三是存在部分用款计划已申请但未获审批。 其中：基本支出3,993.67 万元，项目支出1,434.28 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,937.82万元，支出决算5,427.95万元，完成年初预算的91.41%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1,066.57万元，支出决算为1,184.37万元，完成年初预算的111.04%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员变动导致的工资性支出增加。主要用于：行政编在编人员的工资福利支出、日常办公的商品和服务支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为2,206.32万元，支出决算为1,284.79万元，完成年初预算的58.23%。决算数小于预算数的主要原因是：因财力紧张，免费刻章费用、审查员劳务费、建设项目环评文件技术评估费用等项目未能如期支付。主要用于：行政审批事项的商品和服务支出、信息化系统的建设和维护经费、优化营商环境的企业印章刻制及税控盘费用、柳州市政务服务中心和柳州市公共资源交易服务中心日常管理经费、柳州市公共资源交易中心升级改造等。 

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1,719.33万元，支出决算为1,884.48万元，完成年初预算的109.61%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员变动导致的工资性支出增加。主要用于：用于事业编、机关工勤编在编人员的工资福利支出、日常办公的商品和服务支出。 

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的100%。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位开展的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为317.20万元，支出决算为303.32万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，2022年12月社保费未能如期支付。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为158.60万元，支出决算为151.63万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，2022年12月社保费未能如期支付。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为77.72万元，支出决算为72.59万元，完成年初预算的93.40%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，2022年12月社保费未能如期支付。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为76.91万元，支出决算为79.82万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员工资调整变动导致医疗保险缴费支出增加。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为63.25万元，支出决算为61.94万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因是：本年公务员医疗补助已支付完毕，剩余款项为结余资金。主要用于：我部门公务员医疗补助缴费。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为149.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中调整项目，年初无预算。主要用于：政务服务中心改造项目相关支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为237.90万元，支出决算为226.07万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，2022年11-12月住房公积金缴费未能如期支付。主要用于：行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为15.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中调整项目，年初无预算。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,993.67 万元，其中：人员经费3,740.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费253.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,692.08万元，完成年初预算的113.58%。决算大于预算数主要原因是：因人员变动导致的工资性支出增加。主要包括：基本工资682.82万元、津贴补贴299.46万元、奖金397.21万元、伙食补助费61.79万元、绩效工资797.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费303.32万元、职业年金缴费151.63万元、职工基本医疗保险缴费152.41万元、公务员医疗补助缴费61.94万元、其他社会保障缴费8.48万元、住房公积金226.07万元、其他工资福利支出549.54万元。

（二）对个人和家庭的补助48.36万元，完成年初预算的53.64%。决算小于预算数主要原因是：因财力紧张，部分支出计划未获审批。主要包括：退休费11.27万元、其他对个人和家庭的补助37.09万元。

（三）商品和服务支出253.22万元，完成年初预算的64.85%。决算小于预算数主要原因是：因财力紧张，部分支出计划未获审批。主要包括：办公费36.10万元、邮电费21.77万元、差旅费17.68万元、维修（护）费1.16万元、会议费0.70万元、培训费3.77万元、公务接待费0.63万元、工会经费39.65万元、福利费9.40万元、其他交通费用73.23万元、税金及附加费用20.56万元、其他商品和服务支出28.58万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算7,000.00万元，较2021年决算减少1,630.45万元，下降18.89%，主要原因是：因财力紧张，用款计划未下达。其中：基本支出0.00万元，项目支出7,000.00万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算7,000.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为7,000.00万元。决算数大于预算数主要原因是：该项目统一纳入市财政债务资金管理的大专项，不作为各执行部门的年初预算编制范围，由市财政局债务管理科统一编制，统筹安排。  

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.08万元，支出决算为0.63万元，完成预算的10.21%。 较2021年决算减少0.13万元，下降17.11%，主要原因是：一是积极落实“政府部门‘过紧日子’”工作要求，降低“三公”浪费，压减公务接待标准；二是因疫情影响，来访人员及次数减少。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.63 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市行政审批局机关、2个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。 

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市行政审批局、2个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为1.08万元，支出决算为0.63万元，完成预算的10.21%， 较2021年决算减少0.13万元，下降17.11%，主要原因是：一是积极落实“政府部门‘过紧日子’”工作要求，降低“三公”浪费，压减公务接待标准；二是因疫情影响，来访人员及次数减少。 其中：国内公务接待费支出0.63 万元，国内公务接待7 批次、41 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为225.17万元，支出决算为148.26万元，完成年初预算的65.84%。决算小于预算数主要原因是：因财力紧张，我部门压减非必要、非刚性支出。较2021年决算增加17.88万元，增长13.71%，主要原因是：一是在职人员增加导致职工体检费用增加；二是当年缴纳的残疾人保障金增加；三是人员变动导致的工会经费等工资性支出增加。