第三部分：柳州市行政审批服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1751.26万元，其中本年收入1721.65万元, 较2020年度决算数减少72.26万元，下降3.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1721.65万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加212.50万元，增长14.08%，主要原因是：一是下达了2020年绩效工资总量补差经费；二是因调整社会保险住房公积金等缴费基数，导致经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金，与上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与上年持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年持平。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与上年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，与上年持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少284.71万元，下降90.58 %，主要原因是：经济环境影响，以前年度结余资金不断减少。

（二）本单位2021年度总支出1751.26万元，其中本年支出1751.26万元, 较2020年度决算数增加17.68万元，增长1.02%。支出具体情况如下：

    1.一般公共服务支出（类）1387.71万元：主要用于在编及聘用人员工资支出、日常办公管理经费支出、 残疾人就业保障金支出。较2020年度决算数减少53.78万元，下降3.73%，主要原因是：较2020年度决算相比，本年在编人员减少2人，聘用人员减少1人，工资等相关支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）204.76万元：主要用于在编社会保障缴费支出、退休人员退休费及退休办公经费支出。较2020年度决算数增加63.21万元，增长44.66%，主要原因是：因调整社会保险缴费基数，导致社会保险费用增加。

3.卫生健康支出（类）53.53万元：主要用于在编医疗保险缴费支出。较2020年度决算数增加10.9万元，增长25.56%，主要原因是：因调整医疗保险缴费基数，导致医疗保险费用增加。

4.住房保障支出（类）107.90万元：主要用于在编住房公积金缴费支出。较2020年度决算数减少2.64万元，下降2.44%，主要原因是：较2020年决算相比，本年未下达购房补贴项目经费。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少89.94万元，下降100%，主要原因是：本年无结转结余下年经费。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出1751.26万元，较2020年度决算数增加17.68万元，增长1.02%。其中：基本支出1319.20万元，项目支出432.05万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1655.67万元，支出决算为1751.26万元，完成年初预算的105.77%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.29万元。主要原因是该项目为我单位参公工勤编人员2020年绩效考评奖励补差及2021年绩效考评奖励。

 （二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为433.25万元，支出决算为432.05万元，完成年初预算的99.72%。主要原因日常管理经费剩余0.2万元未使用。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为882.75万元，支出决算为931.37万元，完成年初预算的105.50%。主要原因是本年下达了2021年绩效工资总量补差。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的96.26%。主要原因是离退休人员公用经费未使用完毕。

    （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为122.04万元，支出决算为92.04万元，完成年初预算的75.42%。主要原因是人员增减变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所结余。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为61.02万元，支出决算为67.28万元，完成年初预算的110.26%。主要原因是财政下达了2020年增人增资的经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为60.01万元，支出决算为53.13万元，完成年初预算的88.54%。主要原因是人员增减变动，医疗保险缴费支出有所结余。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的25%。主要原因是人员增减变动，公务员医疗补助支出有所结余。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.53万元，支出决算为105.26万元，完成年初预算的115%。主要原因是下达了2020年增人增资经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1319.20万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1238.77万元，完成年初预算的112.56%。预决算差异原因是：财政下达了2020年绩效工资总量补差、2021年增人增资经费及相关工资福利支出经费。

（二）商品和服务支出77.34万元，完成年初预算的65.08%。预决算差异原因是：经济环境影响，压减公用经费支出，节约资金。

（三）对个人和家庭的补助3.10万元，完成年初预算的100.32%。预决算差异原因是财政下达了2021年春节慰问退休干部经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市行政审批服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市行政审批服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年无差异。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年无差异。全年使用财政拨款安排柳州市行政审批服务中心、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年无差异。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年无差异。2021年，柳州市行政审批服务中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年无差异。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金423.25万元，占一般公共预算项目支出总额的24.17%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“审批中心聘用人员支出”等1 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出423.25万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对1个（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1751.26万元，政府性基金预算支出0万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，审批中心聘用人员支出项目自评得分为100 分。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。