柳州市行政审批局

2020年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市行政审批局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市行政审批局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市行政审批局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的法律法规、方针政策，拟订行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。承办市直部门、事业单位划入的涉及投资建设、市场服务、食药卫健、安全质量、基建项目、市政公用、环保城管、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项和相关勘验工作，并承担相应的法律责任。负责实施行政审批相关的行政事业性收费。负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责市本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。建立和完善全市政务服务体系。负责全市政务服务平台的建设和管理。负责进驻政务服务中心的市直部门、双重管理部门及中区直驻柳部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策。参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定。推进、指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作。贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策。组织拟订柳州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法。组织拟订公共资源交易规则和操作规程。牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台。协调、监督全市公共资源交易工作。会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评标、评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。负责对进入市政务服务平台、公共资源交易平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。完成市委、市政府交办的其他任务。与各行政主管部门的职责分工：行政审批职责划转后，由市行政审批局统一负责市级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达，并承担相应的法律责任。原承担行政审批的行政主管部门不再承担审批的具体事务，主要工作职能转变为拟订并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准，推动行业发展，加强行业事中事后监管，提高公共服务有效供给等。国务院、自治区明确下放（调整）的行政审批事项由市行政审批局承接。取消的行政审批事项后续监管工作由各行政主管部门负责。二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位叁个。其中：

（一）行政单位壹个，为柳州市行政审批局

（二）全额拨款事业单位贰个，分别是柳州市公共资源交易服务中心、柳州市行政审批服务中心

机关本级内设贰拾个科室，分别为：办公室、财务科、政策法规科、电子政务科、效能督查科、运行管理科、行政审批改革科、勘验商服科、投资项目审批科、市场服务审批科、食药卫健审批科、安全质量审批科、基建项目审批科、市政公用审批科、环保城管审批科、交通运输审批科、社会事务审批科、涉农事务审批科、政务公开科、公共资源交易监督管理科

第二部分：柳州市行政审批局2020年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 

表一：收入支出决算总表

                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：柳州市行政审批局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计6529.44万元，支出总计6529.44万元，与2019年相比，收、支分别增加573.86万元；分别增长9.64%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计6094.56万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入6092.33万元；占比99.96%；政府性基金预算财政拨款收入1.98万元；占比0.03%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计6145.64万元，其中：基本支出3037.44万元，占49.42%；项目支出3108.20万元，占50.58%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2020年度财政拨款收、支总决算6529.12万元、6529.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加573.95万元，增长9.64%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出6143.66万元，占本年支出合计的99.97%。与2019 年相比，财政拨款支出增668.09万元，增加12.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出6143.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5368.05万元，占87.38%；社会保障和就业支出377.84万元，占6.15%；卫生健康支出156.58万元，占2.55%；城乡社区支出7.98万元，占0.13%；住房保障支出235.19万元，占3.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为5215.35万元，支出决算为6529.44万元，完成年初预算的125.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有审批成本性支出、2020政府为民办实事“全城通办”系统项目经费、2019年行政人员绩效考评奖励、2019年增人增资的各项经费等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为822.04万元，支出决算为1064.36万元，完成年初预算的124.31%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是下达了绩效考评奖励；三是使用上年结转指标：公用经费、增人增资等。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）政务公开审批（06）。年初预算为2489.01万元，支出决算为3100.22万元，完成年初预算的124.56 %。决算数大于预算数的主要原因是一是下达了2020政府为民办实事“全城通办”系统项目经费；二是增加了审批服务成本性支出 。

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算为1004.58万元，支出决算为1203.46万元，完成年初预算的119.80%。决算数大于预算数的主要原因是一是增人增资；二是下达了绩效考评奖励及绩效工资总量差额；三是使用上年结转指标：公用经费、增人增资等。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为6.23万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的133.55%。决算数大于预算数的主要原因一是年末财政下达了退休人员变动经费；二是使用了上年结转经费。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因退休人员公用经费及12月退休物业补贴未支付。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为252.68万元，支出决算为247.42万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动较大，导致资金结余。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（05）。年初预算为126.34万元，支出决算为118.76万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动较大，导致资金结余。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为55.51万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动较大，导致资金结余。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为63.59万元，支出决算为50.17万元，完成年初预算的78.90%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动较大，导致资金结余。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为46.40万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于预算数的主要原因是一是年末财政下达了增人增资经费；二是使用了上年结转经费。

11.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的600%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转经费。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为189.51万元，支出决算为228.67万元，完成年初预算的120.66%。决算数大于预算数的主要原因是年末财政下达了增人增资经费。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的651%。决算数大于预算数的主要原因是2020年7月财政下达了在编人员住房补贴款。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出3037.44万元，其中：

人员经费2793.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费244.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.63万元，支出决算为1.12万元，完成预算的18.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算的18.89%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是因疫情影响，公务接待次数减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少18.56万元，下降94.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出 决算减少13.97万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.08万元，下降49.10%。

     公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年预算中未安排相关经费；公务接待费支出减少的主要原因是疫情影响，公务接待次数减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算0万元；公务接待费支出决算1.12万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。

    3.公务接待费支出1.12万元。其中：

     国内公务接待支出1.12万元。主要用于接待外地单位学习考察团工作餐。2020 年共接待国内来访团组10个、来宾78人次。

   八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 1.98万元、1.98万元。与2019年相比，收、支总计各增加1.98万元，增长1.98%。其中，支出情况为：

     2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算1.98万元，完成年初预算198%，决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，项目为柳州数字政务一体化平台。其中：

   1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的198%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    柳州市行政审批局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金845.17万元，自评覆盖率达到100%。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，审批服务成本性支出项目自评得分为95.99分。发现的主要问题及原因是设置绩效目标不够合理。下一步改进措施：我局根据绩效评价结果进一步完善绩效评价管理制度，按实际业务设置绩效目标，改进监督措施，提高管理水平。优化营商环境—免费印章刻制项目自评得分为96.16分。发现的主要问题及原因：2020年由于受到疫情影响，新办企业户数比年初预计有所下降。下一步改进措施：我局主动应对疫情，全区首推“五项举措”，促使企业复产更高效。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出141.83万元，比2019年减少48.38元，减少25.44%，减少的原因一是本年预算中不再安排公务车辆运行经费；二是人员变动较大，导致人员经费减少；三是因疫情影响，外出工作、学习考察及外单位来访次数减少，相关费用减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额900.77万元，其中：货物支出752.80万元、工程支出0万元、服务支出147.97万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。