第三部分：柳州市行政审批服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计1823.52万元，支出总计1823.52万元，与2019年相比，收、支分别增加233.33万元、233.33万元；增长14.67%。增长的主要原因：一是人员变动导致人员经费增加；二是下达了2020年绩效考评奖励。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1509.21元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1509.15万元；占比99.99%；其他收入0.06万元，占比0.01%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1733.58万元，其中：基本支出1268.93万元，占73.20%；项目支出464.65万元，占26.80%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2020年度财政拨款收、支总决算1823.43万元、1823.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加233.24万元、233.24万元，增长14.67%。增长的主要原因：一是人员变动导致人员经费增加；二是下达了2020年绩效考评奖励。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出1733.58万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加457.68万元，增加35.87%。增长的主要原因：一是人员变动导致人员经费增加；二是下达了2020年绩效考评奖励。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出1733.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1441.49万元，占83.15%；社会保障和就业支出141.55万元，占8.17%；卫生健康支出42.63万元，占2.46%；住房保障支出107.90万元，占6.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为1493.07万元，支出决算为1733.58万元，完成年初预算的116.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是年末下达了增人增资经费；二是下达了绩效考评奖励；三是使用上年结转指标。其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为0万元，支出决算为26.99万元。决算数大于预算数的主要原因是下达了参公工勤编人员2019年绩效考评奖励。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）政务公开审批（06）。年初预算为431.36万元，支出决算为464.65万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转指标。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算为771.57万元，支出决算为949.85万元，完成年初预算的123.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用上年结转指标；二是下达了增人增资经费。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的96.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员公用经费结余；二是12月退休物业补贴未支付。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为103.77万元，支出决算为92.04万元，完成年初预算的88.69%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动较大，导致资金结余。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（05）。年初预算为51.89万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的88.98%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动较大，导致资金结余。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为49.14万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的75.07%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动较大，导致资金结余。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为4.03万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的142.68%。决算数大于预算数的主要原因是年末财政下达了增人增资经费。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为77.83万元，支出决算为104.64万元，完成年初预算的134.45%。决算数大于预算数的主要原因是年末财政下达了增人增资经费。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为0万元，支出决算为3.27万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年7月财政下达了在编人员住房补贴款。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1268.93万元，其中：

人员经费1189.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费79.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.42万元，支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

   八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元。与2019年持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    柳州市行政审批服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个。 

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，与2019年持平。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。