柳州市行政审批局

2019年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市行政审批局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市行政审批局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市行政审批局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的法律法规、方针政策，拟订行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。承办市直部门、事业单位划入的涉及投资建设、市场服务、食药卫健、安全质量、基建项目、市政公用、环保城管、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项和相关勘验工作，并承担相应的法律责任。负责实施行政审批相关的行政事业性收费。负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责市本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。建立和完善全市政务服务体系。负责全市政务服务平台的建设和管理。负责进驻政务服务中心的市直部门、双重管理部门及中区直驻柳部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策。参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定。推进、指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作。贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策。组织拟订柳州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法。组织拟订公共资源交易规则和操作规程。牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台。协调、监督全市公共资源交易工作。会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评标、评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。负责对进入市政务服务平台、公共资源交易平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。完成市委、市政府交办的其他任务。与各行政主管部门的职责分工：行政审批职责划转后，由市行政审批局统一负责市级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达，并承担相应的法律责任。原承担行政审批的行政主管部门不再承担审批的具体事务，主要工作职能转变为拟订并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准，推动行业发展，加强行业事中事后监管，提高公共服务有效供给等。国务院、自治区明确下放（调整）的行政审批事项由市行政审批局承接。取消的行政审批事项后续监管工作由各行政主管部门负责。

二、部门决算单位构成

主管部门：柳州市行政审批局

二层单位：柳州市行政审批服务中心

          柳州市公共资源交易服务中心

第二部分：柳州市行政审批局2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：柳州市行政审批局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

 2019年度收入总计5955.58万元，支出总计5955.58

万元，与2018年相比，收、支分别减少859.35万元；分别下降12.61%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计5955.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5340.67万元，占比89.68%；其他收入0.06万元，占比0.001%；年初结转和结余614.85万元，占10.32%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计5955.58万元，其中：基本支出2477.16万元，占41.59%；项目支出2997.41万元，占50.33%；年末结转结余481.01万元，占8.08%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算5955.17万元、5955.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少859.41万元，下降12.61%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出5474.57万元，占本年支出合计的91.92%。与2018年相比，财政拨款支出减少610.19万元，下降10.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2019 年度财政拨款支出5474.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4662.39万元，占85.16%；社会保障和就业（类）支出271.66万元，占4.96%；卫生健康（类）支出172.32万元，占3.15%；资源勘探信息（类）等支出169.14万元，占3.09%；住房保障（类）支出199.06万元，占3.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为4615.91万元，支出决算为5474.57万元，完成年初预算的118.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资、企业开办印章刻制经费支出等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 201类03款01项行政运行。年初预算为798.52万元，支出决算为882.78万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是下达了绩效考评奖励；三是使用上年结转指标：公用经费、增人增资等。

2. 201类03款06项政务公开审批。年初预算为2328.90万元，支出决算为2828.27万元，完成年初预算的121.44 %。决算数大于预算数的主要原因一是下达了聘用人员经费；二是下达了柳州市企业开办印章刻制经费；三是使用上年结转指标：审批成本性支出、信息网络建设等。

3. 201类03款50项事业运行。年初预算为877.92万元，支出决算为951.35万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因一是在编人员增人增资；二是下达了预发2019年度绩效考评奖；三是下达了2018年度绩效考评奖；四是使用上年结转指标：公用经费、增人增资等。

4. 208类05款01项归口管理的行政单位离退休。年初预算为4.10万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的122.44%。决算数大于预算数的主要原因一是年末财政下达了退休人员变动经费；二是使用了上年结转经费。

5. 208类05款02项事业单位离退休。年初预算为2.15万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的134.88%。决算数大于预算数的主要原因一是年末财政下达了退休人员变动经费；二是使用了上年结转经费。

6.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为290.33万元，支出决算为263.73万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于预算数的主要原因：年末结转结余。

7.210类11款01项行政单位医疗。年初预算为54.22万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因：因增人增资，下达了医疗保险。

8. 210类11款02项事业单位医疗。年初预算为55.28万元，支出决算为54.54万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因：年末结转结余。

9. 210类11款03项公务员医疗补助。年初预算为30.30万元，支出决算为61.78万元，完成年初预算的203.89%。决算数大于预算数的主要原因：下达了公务员医疗补助差额。

10. 215类08款05项中小企业发展专项支出。年初预算为0万元，支出决算为169.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2019年9月财政下达了柳州市企业开办印章刻制经费。

11. 221类02款01项住房公积金。年初预算为174.20万元，支出决算为184.66万元，完成年初预算的106.00%。决算数大于预算数的主要原因：行政编人员增人增资。

12. 221类02款03项购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2019年7月财政下达了在编人员住房补贴款。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出2477.16万元，其中：

人员经费2152.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；

公用经费324.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.68万元，支出决算为16.17万元，完成预算的82.16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.97万元，完成预算的99.79%；公务接待费支出决算为2.20万元，完成预算的38.73%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.29万元，下降1.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.37万元，下降2.58%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增加3.77%。

    公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2019年外出勘验次数减少，因此公务用车运行维护费也有所降低；公务接待费支出增加的主要原因是2019年外单位到本局学习考察的次数比上年增加，接待人数和费用也随之增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.97万元，占86.39%；公务接待费支出决算2.20万元，占13.61%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出13.97万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出13.97万元。主要用于公务用车加油、维修维护、保险。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出2.20万元。其中：

国内公务接待支出2.20万元。主要用于接待外地单位学习考察团工作餐。2019年共接待国内来访团组26个、来宾206人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2019年，我局有2个预算绩效项目，分别为审批服务成本性支出、行政审批日常管理经费，共涉及金额550.31万元，自评覆盖率达100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。其中，审批服务成本性支出项目预算金额为331.15万元，全年执行数为326.68万元，执行率98.65%，自评9.87分；行政审批日常管理经费项目预算金额为219.16万元，全年执行数为216.13万元，执行率98.62%，自评9.86分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出190.21万元，比2018年增加21.60万元，增长12.81%，增加原因一是人员增多导致相关运行经费也随之增加；二是驻村扶贫的人员增加，相关费用增加；三是外出工作及学习考察次数增加，差旅费用增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额773.39万元，其中：货物支出321.29万元、工程支出0万元、服务支出452.10万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。