柳州市公共资源交易服务中心2022年度单位决算
目    录

第一部分：柳州市公共资源交易服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市公共资源交易服务中心 2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市公共资源交易服务中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市公共资源交易服务中心 概况

一、主要职能

柳州市公共资源交易服务中心为柳州市行政审批局管理的全额拨款事业单位，划入公益一类。主要职责：贯彻落实公共资源交易有关法律、法规和政策。为进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地、信息系统和综合服务。承担市本级公共资源交易平台的信息化建设和维护。负责收集、贮存和发布交易信息，负责交易数据统计、分析、研究工作。承担市中介服务信息化管理平台的运行和管理工作。负责中介服务业务咨询、中介机构入驻、中介服务信息发布、场地安排等有关服务工作。负责汇总、分析中介服务统计数据。协助有关部门调查和处理现场交易活动中的质疑投诉事项及违法违规行为。协助相关部门开展建立诚信档案和信用评价工作。完成主管部门交办的其他任务。  

二、单位机构设置情况

柳州市公共资源交易服务中心为柳州市行政审批局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设综合科、交易服务科、法规监督科、开标评标科、信息技术科、财务科6个科室。

第二部分：柳州市公共资源交易服务中心 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市公共资源交易服务中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入817.51 万元，其中本年收入817.51 万元，较2021年决算减少808.25万元，下降49.72%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入817.50 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少796.36万元，下降49.35%，主要原因是：疫情期间，财政资金较为紧张，年末一体化系统项目支出支付申请监控未终审较多，未能支出，故收入减少较多。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少11.90万元，下降100.00%，主要原因是：2022年财政未结转上年结余资金。 

（二）本单位2022年度总支出817.51 万元，其中本年支出817.50 万元，较2021年决算减少808.25万元，下降49.72%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）689.48万元，主要用于：人员工资支出、日常管理经费及开评标业务活动相关费用支出。较2021年决算减少825.32万元，下降54.48%，主要原因是：一是2022年项目支出预算较上年减少较多；二是疫情期间，财政资金较为紧张，年末一体化系统项目支出支付申请监控未终审较多，未能支出，故减少较多。

2.社会保障和就业支出（类）67.86万元，主要用于：人员社会保险缴费支出。较2021年决算增加14.81万元，增长27.92%，主要原因是：职工工资总量增加，需缴纳的社保费用增加。

3.卫生健康支出（类）22.05万元，主要用于：人员医疗保险缴费支出。较2021年决算增加4.36万元，增长24.65%，主要原因是：职工工资总量增加，需缴纳的医保费用增加。

4.住房保障支出（类）38.11万元，主要用于：主要用于人员住房公积金缴费支出。较2021年决算减少2.11万元，下降5.25%，主要原因是：疫情期间，财政资金较为紧张，年末该项项目支出支付申请监控未终审，未能支出，故减少。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出817.50 万元，较2021年决算减少808.26万元，下降49.72%，主要原因是：一是2022年项目支出预算较上年减少较多；二是疫情期间，财政资金较为紧张，年末一体化系统项目支出支付申请监控未终审较多，未能支出，故减少较多。 其中：基本支出568.13 万元，项目支出249.38 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,332.03万元，支出决算817.50万元，完成年初预算的61.37%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为827.52万元，支出决算为249.38万元，完成年初预算的30.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年项目支出预算较上年减少较多；二是疫情期间，财政资金较为紧张，年末一体化系统项目支出支付申请监控未终审较多，未能支出，故减少较多。主要用于：开评标业务活动相关费用支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为385.13万元，支出决算为440.11万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中下达2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额和2022年工资调整经费。主要用于：职工工资、日常办公费等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为43.61万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资总量增加，需缴纳的社保费用增加。主要用于：人员基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为21.81万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资总量增加，需缴纳的社保费用增加。主要用于：人员职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为21.26万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资总量增加，需缴纳的医保费用增加。主要用于：人员医疗保障支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.71万元，支出决算为33.22万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资总量增加，需缴纳的公积金费用增加。主要用于：人员住房公积金支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为5.18万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因是：因工作人员名字错误导致多下达指标。主要用于：员工住房补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出568.13 万元，其中：人员经费536.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助； 公用经费31.21 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出531.88万元，完成年初预算的120.27%。决算大于预算数主要原因是：2022年下达2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额部分。主要包括：基本工资95.78万元、津贴补贴6.27万元、伙食补助费10.69万元、绩效工资247.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.24万元、职业年金缴费22.62万元、职工基本医疗保险缴费22.05万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金33.22万元、其他工资福利支出46.16万元。

（二）对个人和家庭的补助5.03万元，完成年初预算的36.90%。决算小于预算数主要原因是：年末一体化系统项目支出支付申请监控未终审，未能支出，故决算数小于预算数。主要包括：其他对个人和家庭的补助5.03万元。

（三）商品和服务支出31.21万元，完成年初预算的47.88%。决算小于预算数主要原因是：年末一体化系统项目支出支付申请监控未终审，未能支出，故决算数小于预算数。主要包括：办公费13.87万元、差旅费5.50万元、维修（护）费1.16万元、公务接待费0.30万元、工会经费5.45万元、其他商品和服务支出4.93万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.55万元，支出决算为0.30万元，完成预算的29.41%。 较2021年决算增加0.23万元，增长328.57%，主要原因是：主要原因：一是积极落实“政府部门‘过紧日子’”工作要求，降低“三公”浪费，压减公务接待标准；二是受疫情影响，来访人员及次数减少。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.30 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市公共资源交易服务中心出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。 

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，柳州市公共资源交易服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为0.30万元，完成预算的29.41%， 较2021年决算增加0.23万元，增长328.57%，主要原因是：一是积极落实“政府部门‘过紧日子’”工作要求，降低“三公”浪费，压减公务接待标准；二是受疫情影响，来访人员及次数减少。 其中：国内公务接待费支出0.30 万元，国内公务接待3 批次、22 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额709.23 万元，其中：政府采购货物支出475.42 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出233.81 万元。授予中小企业合同金额609.44 万元，占政府采购支出总额的85.93 %，其中：授予小微企业合同金额609.44 万元，占政府采购支出总额的85.93 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金249.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，宣传费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是质量指标设置不准确，质量指标不应用数值反映；二是经济效益指标的三级指标内容设置不准确。下一步改进措施：在设置绩效考核指标内容时，考量指标设置范围和内容，提高指标设置的精准度。

《2022年度市本级预算项目支出绩效自评表》见附件。